3、风筒出口距掘进迎头的距离不符合作业规程要求、风筒质量不符合要求
机
工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
风筒
1、风筒出口距掘进迎头的距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许风流速度0、25—4m/s；③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%。）；2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m处感觉不漏风）、无破口，风筒接头符合要求
带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按要求进行安全保护装置检查或工作面缺少警示牌，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘பைடு நூலகம்的安全保护装置有缺陷
机
安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害
机电事故
J3
C4
12
中等
安全保护装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。
人
不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故
机电事故
I4
D3
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2、综掘机司机必须随时检查，并保证各操作手把、按钮灵活可靠；3、综掘机司机检查电缆、水管是否完好；检查综掘机履带是否合适。
石沟驿煤业分公司掘进一队风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1、交接班及安全检查
1、检查风筒出口距离掘进迎头的距离；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度；检查工作面工程质量
2、综掘机开机前准备工作
1、检查安全保护和警示牌、人员站位
1、未检查安全保护装置和警示牌
人
未设置警示牌或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害
其它事故
J3
D3
9
中等
综掘机司机
综掘机司机必须检查综掘机的安全保护装置和“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌，当缺少警示牌时应立即进行处理。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按照要求检查，必须要求整改后方可开机,并对综掘机司机进行相应处罚。
2、硬拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电事故
G6
E2
12
中等
井下电钳工
1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象；2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4、综掘机拖拽电缆不能打结。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
1、带班副队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置；2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。
3、未设置安全警示牌
人
人员误入危险区域，造成人员伤亡
1、对通风情况未检查或检查不到位
人
不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
掘机司机
1、综掘机司机入井必须携带便携式瓦斯报警仪，入井前，首先要检查便携式瓦斯报警仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。每班下班必须将便携式瓦斯报警仪交回充电室，严禁存放在井下。2、综掘机司机作业中随时用便携式瓦斯报警仪检查瓦斯和二氧化碳浓度。
通风工
班长
通风队掘一队
安监员带班副队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队掘一队和安全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风筒出现问题要追究通风工的责任。
4、未及时移设瓦斯探头，瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
综掘机司机
班长
通风队掘一队
瓦检员安监员带班副队长
1、综掘机司机作业中，发现工作面瓦斯或其它有害气体浓度超限必须及时报告公司调度室；2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等不符合煤矿安全规程时及时汇报调度室；3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
2、对工程质量未检查或检查不符合要求
其它事故
K2
B5
10
中等
综掘机司机
综掘机司机在班长作面必须挂设“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长必须对掘进迎头安全警示牌的设置情况进行检查，发现不设置，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘机开机前准备工作
2、检查综掘机及电缆的状态
1、未对综掘机进行全面检查或检查不到位。
5、顶板、两帮截割质量差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板事故
J3
C4
12
中等
顶板
1、顶板无离层、无活矸，支护完好；2、巷帮无活矸、活煤。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸或巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员补打锚杆加强支护。
人
冒顶片帮伤人
顶板事故
J3
C4
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况；2、综掘机司机开机前严格执行“敲帮问顶”制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员带班副队长
1、安监员每班接班后必须检查巷道的工程质量；2、带班副队长每班检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组处理，确保工作面安全可靠、工程质量符合要求，方可进行生产。
L1
B5
5
一般
瓦斯
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队掘一队
安监员、带班副队长
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2、班长作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1、5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3、班长作面风流中二氧化碳浓度达到1、5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4、在工作面掘进迎头设置甲烷传感器（甲烷传感器设置在风筒另一侧，距掘进迎头不大于5m范围内）