过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
应急响应和准备
SP03
质量体系的改进建议。（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变 化，组织结构的重大变化等） 风险和机遇识别与控制情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 改进的机会。
经管评审
MP03
上一次经管评审会改进措施的实施情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性；
报价/合同评审 2
过程绩效指标的统计分析；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
资源的需求；
改进的机会；
5 设备经管及应急准 SP07 设备经管工作运行状况，设备预防性维护，维修计划以及相应的应急 设备部
备
计划执行情况；对照维护目标的绩效评审；
以及过程绩效指标的统计分析；
资源的需求；
改进的机会；
6 内部审核
MOP0 内审和外审不合格项的纠正和跟踪验证情况；
改进的机会。
标识和可追溯性
SP09 标识和可追溯性情况（是否发生过需要追溯情况）
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
记录控制
SP02 过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
/2 4
7 设计和开发过程
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
3 供方开发与认可
04
供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
采购物物流 部
改进的机会。
采购经管及应急准 SP05 备和响应
采购经管工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩监控情况 及过程绩效的绩效达成情况；
经管评审计划
策划评审的时间 2018-1-16
评审的地点
一楼会议室
参加评审的人员 主持人：总经理 参加评审人员：经管者代表，各部门部长
序
过程
过程
号
类型
需准备资料
责任部门
质量经管体系相关的内外部因素的变化；
经管者代表
1 经管体系策划
MP01
质量体系的实施和维护的情况。质量经管体系适宜性、充分性、有效 性评价意见； 质量方针的贯彻执行情况，质量目标的实现程度； 内外审核的结果； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 资源的充分性；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。
/1 4
产品防护
SP13
库房经管运行状况(对产品防护,标识,搬运,包装,贮存及保护 &FIFO) 、库存物质的检查执行； 超过存放期的物资的处置情况 及过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会。
工装刀具的经管 4
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
文件和资料经管工作的运行状况，
文件的控制
SP01
过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
8
MP04 公司现有组织机构及人员配置情况；
人力资源经管
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性（人员短缺时的应急计
COP02
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 包括市场分析情况； 报价，合同评审执行情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性；
交付过程
COP05
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 交付总体达成情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
产品检验和实验
SP11 产品的符合性（进料检验，过程检验，终检，），产品满足顾客要求
和法律法规要求的情况；检验实验计划完成情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
监视和测量设备的 SP12 实验检测室经管/检测设备和计量器具的经管情况、MSA 的实施情况；
COP03
过程绩效指标的统计分析 新产品开发计划和进度状况； 新产品开发过程中各个阶段的成本的监控报告； 对现在操作更改和设施或新产品进行的制造可行性评价及产能策划 的评估； 通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识； 资源的需求； 改进的机会。
技术部
变更经管
SP08
客户，供应商，内部变更过程的执行情况； 过程绩效的统计分析；
质量部
5
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
数据分析与改进
MP06 内外部纠正措施与改进工程的进展及完成情况（包括纠正、纠正措施、
持续改进、突破性变革、创新、重组等）；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
生产过程
SP06 COP04
新工装夹具刀具的经管；刀具寿命的跟踪情况；易损备件的经管情况； 生产部 工装夹具的维护情况（周期检定和易损件的更换实施情况）； 过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会； 生产运行状况，包括产量完成，人员配置，定额完成，产能利用，制 造成本控制，质量达成等，安全生产运行情况
（ 应 急 准 备 / 培 训 SP18 划）
过程）
员工满意度测量情况及其趋势；
培训的实施情况
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
改进的机会。
经营计划和数据分 MP02 经营计划的的制定、执行和更新情况的跟踪及 KPI 数据分析及制定的
析纠正预防措施
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
经管
过程绩效的统计分析；检验和实验用工装治具的经管状况。
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
不合格品控制
SP10 不合格品(进料检验，过程检验，终检，退换货统计)；
不良质量成本分析
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
销售部
售后及顾客的反馈
改进的机会。 COP07 售后服务工作运行状况；
顾客计分卡（顾客对质量、交付等方面的打分情况
顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况； 顾客满意情况，趋势； 保修绩效（产品售后表现：整车厂装车现场表现及三包索赔情况）
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 过程绩效的总体达成情况与分析； 过程运行中资源的充分性；