单据类别 单据名称 审批
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆