精选MH 实营（规）字2010第 号密级:NBQ/MH宁波萌恒实业有限公司设备管理制度设备管理制度宁波萌恒实业有限公司实业生产营运部 发布目录一、目的 (1)二、范围 (1)三、相关定义 (1)四、职责与权限 (1)五、设备管理作业流程 (2)六、设备工装采购管理及流程 (3)七、设备开箱规定 (4)八、设备的验收 (4)九、设备编号的管理 (5)十、设备台帐的管理 (5)十一、设备的使用与维护 (5)十二、设备的维修管理 (6)十三、设备的备品备件管理 (6)十四、设备事故管理 (7)十五、设备鉴定细则 (7)十六、设备运行状态记录 (7)十七、设备内部调拨 (7)十八、设备对外销售 (7)十九、设备的报损 (7)二十、特种设备管理 (8)二十一、减免税进口设备管理 (8)二十二、设备管理考核细则 (9)二十二、附件表单 (10)宁波萌恒实业有限公司（一级二类）MH实营（规）字2010第号签发人：萌恒实业设备管理制度（试行）一、目的设备的性能优劣直接与企业的经济效益密切相关，为加强萌恒实业的设备管理工作，保障生产正常安全运行，特制订本制度；工装亦可参照其中相关规定执行。
二、范围本制度适用于各实体公司或单元，设备的申请、采购、验收、使用、维护、维修、调拨、出售和报废等全过程管理工作。
三、相关定义非生产型公司：萌恒实业、抽纱。
生产型公司：服装辅料、太阳花绣花线、双鸟线业、萌恒线业、萌恒花边、韦基纺织科技等。
设备：指全额在2000元以上，且实际使用寿命在一年以上，在使用中基本保持其原有实物形态的生产技术装备、设施、装置和仪器等。
完好设备：国家对完好设备的规定和定义如下：1、设备零部件齐全，结构完好，仪表、润滑、冷却、安全防护等附属装置完好、灵敏、可靠；2、设备性能良好，出力达到规定和计划水平，产品质量达到要求，物料消耗不超过定额；3、设备运行良好，达到运行周期内，无异常响声、震动、温度正常；4、设备的坚固、清洁、润滑良好，基本无跑、冒、滴、漏现象。
四、职责与权限1、生产营运部设备课长职责（1）贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策和安全法规；（2）组织各经营实体设备的调研采购、验收、更新、技措与技改等工作；（3）负责对设备合同、资料归档、保管和借阅工作；（4）负责制定设备的保养标准、方法和细则，建立健全设备管理制度；（5）协助各实体设备的大修以及委外维护保养等具体工作；（6）协助各实体制定设备的年度保养检修计划的并组织实施；（7）拟定设备事故的预防措施，对事故进行分析与处理；（8）指导各实体设备管理、监督检查工作以及设备软件系统的使用情况。
2、各经营实体设备主管职责（1）负责本单元设备采购的申请、开箱检验、验收、使用维护、报废等工作；（2）编制设备安全操作规程并组织员工进行培训与定人定机；（3）负责对主要设备备品备件管理、人员持证上岗等工作的监督检查；（4）负责对本单元的设备故障维修和处理工作；（5）安排对设备的日常点检、消除各类安全隐患；（6）结合生产情况落实设备的日常维护、定期保养的具体工作；（7）负责对设备的故障停机和备件消耗情况的月度统计、汇总上报工作；（8）协助设备的付款细节、发票入账，协同设备采购前的资料搜集、调研工作。
五、设备管理作业流程六、设备工装采购管理及流程1、设备、工装的采购原则（1）为了降低采购成本，必须有两家以上的供应商可供选择（金额单件在5万元以上）；（2）无法提供指定品牌明细表（指关键零件配置）的不能采购；（3）提不出重大质量问题及纠正预防措施明细表的不能采购，提的不完善的水平低，采购要慎重考虑；（4）采购必须在采购申请单审批完毕后才能进行合同签订或要求供应商发货。
2 设备、工装的采购规定2.1对比要求（1）达不到招标要求的但单次采购金额在5000元以上的工装，选择两家及以上进行对比；（2）达不到招标要求的但单次采购金额在20000元以上的工装，选择两家及以上进行对比；（3）达到招标要求的工装设备，按照《集团招标管理规定》执行。
2.2 供应商选择原则（1）单次采购金额5000元以上的设备工装必须向生产厂家直接采购；（2）进口工装设备可向地区代理商直接采购。
2.3 操作流程（1）使用部门填写《固定资产采购申请单》，提出申请；逐级批准同意后方可采购。
（2）单次采购金额在20万元以上的工装设备，申请前提交《项目申请采购评估表》，报集团总经办获得批准后方可采购；（3）项目结束后所有相关资料进行整理并妥善保管。
2.4 采购作业审批流程七、设备开箱规定1、设备到公司后须进行开箱手续，未经主管部门允许，任何单位、个人不得私自开箱，开箱管理见下表：2、设备进场后供应商提供送货清单，生产营运部提供购置合同和附件；3、生产营运部组织相关人员共同检查设备外包装有无损伤，开箱前逐件检查设备件数、名称是否与合同相符并做好清点记录；4、验收的主要内容为清点设备技术资料、随机配件；开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输等方面原因导致设备缺损，设备主管按厂方提供的装箱清单对设备资料、随机附件逐一进行核对；5、详细检查装箱单、检验单、合格证、说明书、安装图、备件图等文件是否齐全，所有资料进行归档；按附件名称和数量清点，填写《设备开箱记录单》；6、生产营运部负责对附件功能性和完整性进行鉴定，附件检验、专用工具等是否与合同内容相符，检查附件损坏状况及待处理问题，检查附件的缺件情况，附件备件的收集管理；7、开箱检验合格生产营运部设备课、各经营实体设备主管、供应商及采购人员共同签字确认，填写一式三份，一份留底、一份送采购、一份送生产营运部归档备案；8、经营实体负责将“设备试运行”标示牌悬挂于设备表面、投入试运行；随机附件由设备主管保管、建立附件台帐；9、附件及元器件参数性能检验不合格、不能满足使用要求的待处理问题，采购人员应与供应商及时磋商解决，进行退货调换。
10、设备清点完毕后，各实体设备主管负责组织人员移装并做生产安排，安装时严格按照技术要求进行安装、调试。
八、设备的验收1、验收的依据：设备的技术文件、工艺文件、图样、合同条款、行业标准等；2、验收的内容设备的主要尺寸、重量、精度、装夹位置、使用安全等；设备的外型尺寸、工作台面尺寸、工作效率、几何指标、可维修性、安全性；设备的定位精度、重复定位精度、加工范围、节拍、行业标准；设备技术资料、使用说明书、加工图、竣工图、基础图、备品、备件图。
3、验收程序设备试运行3个月后，生产营运部会同各经营实体设备主管及供应商对设备的主要指标进行完整性验收，填写《工装设备安装调试验收单》，验收期间各部门职责：（1）生产营运部职责负责设备的全面验收，调试过程的监督、协调、组织及相关手续的办理工作；负责设备外观、配置、质量的验收；负责设备易损件及配件的查收；负责有关提供的图纸、资料的查收；负责设备交货周期的核实工作。
（2）各经营实体职责负责提供设备所需的场所，设备、资料、人员等情况；负责确认设备精度是否符合产品要求进行验证，是否满足工艺规程要求进行检验；按合同技术协议规定鉴定能否达到生产要求，有权对不能满足生产的设备提出整改意见；负责安排好调试培训人员及其他准备工作；对重点设备、关键设备、进口设备须与人力行政部配合，组织对操作工进行培训，特种设备人员须持证上岗。
4、验收的判定（1）验收合格一次性验收合格设备，由生产营运部填写《工装设备安装调试验收单》，在“验收意见”栏对设备签署最终意见，并组织参加验收部门负责人会签、按授权报批；批准后生产营运部在验收单上根据设备编码规则进行编码归档并负责台账输入系统，办理相关交接手续，设备主管负责建立设备管理台帐，完善设备固定资产、完好设备等标牌并编写设备操作规程、组织操作人员现场培训，设备正式投入使用。
（2）验收不合格验收中的设备存在某些功能、特性异常或出现其它缺陷时，由生产营运部组织相关人员进行具体原因分析并签署备忘录，明确供应商在规定期限按要求整改，整改完毕后再次组织验收；反复多次不能从根本上解决大的缺陷和问题视为不合格设备，按协议要求双方进行磋商解决；交货延期、首次验货不合格延期按合同条款执行。
（3）移交入账管理设备验收合格后，由生产营运部移交到使用单位，并办理设备移交手续、登记设备实际使用日期；生产营运部凭合同、《设备开箱记录单》、《工装设备安装调试验收单》、入账审核单、发票等单据报财务部入账；进口减免税设备入账除上述所需的单据外，还需提供进口减免税设备的免税批文，进口货物报关单、进口货物征免证明、外商提供的形式发票（商业发票）等原件。
九、设备编号的管理1、资产编码公司对固定资产按机器设备、电子设备、运输设备和其他设备进行分项，并参照国家标准和企业资产特点进行分类；它由固定资产明细子类别代码及顺序号组成，中间以短横线分开。
2、资产明细子类别代码固定资产明细子类别代码为大类代码（1位码），分类代码（1位码）和组别码（1位码）三位组成，见《固定资产分类及编号汇编》；例如：服装辅料小机的电脑绣花机，如作为固定资产入账，系统中的编码位001-＊＊＊。
十、设备台帐的管理设备经过验收合格后都必须建立《设备管理台帐》；经验收合格的设备三天内各实体设备主管将设备铭牌相关信息进行确认并完善；因设备调动、出售、报废等原因引起状态发生变化时，设备主管应在变动后24小时内相应对台帐进行调整；实业后台设备台帐由生产运营管理部设备课负责；对关键设备、重点设备、进口设备须在设备类别中标明。
十一、设备的使用与维护1、重点设备使用前由各实体设备主管负责编制《安全操作规程》和《设备日常点检表》，一般设备是否需要编制《安全操作规程》，由生产营运部决定。
2、设备的标识管理验收合格设备，设备主管负责在设备上悬挂“固定资产”、“完好设备”，进口设备在海关监管期内还需悬挂“进口减免税设备”标识牌；设备在待修状态下须悬挂“设备检修中”标牌，并按规定进行填写故障原因和时间；设备预计在三个月内不适用须标识为“闲置设备”，闲置设备须报生产营运部备案，同时在设备管理台账上注明，并逐月进行停放保养一次；闲置三个月以上的应标识为“封存设备”，填写《设备封存单》按部门进行审批，封存单一式三份，各经营实体设备主管留底一份，报财务部、生产营运部各一份，封存设备每月须做一次停放保养，主要是清洁、防腐、防潮等，由设备主管安排机修工进行保养维护。
3、设备的现场管理（1）各经营实体应定期自检设备润滑，发现问题及时处理，明确设备操作工在设备使用和维护工作与分工；实行设备定机、定人、定职责、挂牌管理，做到台台设备有人使用、有人维护润滑、有人检修的工作方式。
（2）机修人员、生产班组长要经常中巡回检查设备的运行情况，发现设备的松动、异常响声、振动、泄漏等不正常现象，及时通知机修工处理，不能处理的及时上报生产营运部、决策立即停机处理或者与备案寻机处理。