项目支出绩效自评报告
（《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设
实施方案》编制项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门（单位）职能。
根据米府办发〔2012〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作的方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合作。
2.项目立项、资金申报的依据。
因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。
米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级有关事宜的请示》。
按照会议纪要的要求，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。
2016年5月签订了规划设计协议，按照协议约定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，2017年5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理按2017年旅游局项目资金管理办法进行管理。
按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
该项目的资金直接拨付乙方，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2007年，我县编制了米易县旅游总体规划，由于编制较早，与现阶段的旅游发展已明显不适应。
因旅游产业发展工作需要，按照2016年县党代会、人代会的要求，需要对《米易县旅游发展规划》进行修编，更好地指导我县旅游业的发展。
为主动融入“一带一路”国家战略，多渠道、全方位推介攀枝花米易阳光康养和乡村旅游优势，突出彰显地域特色和乡村旅游亮点，培育发展乡村旅游业，加快米易“阳光时尚花园城康养度假目的地”建设步伐，进一步提升攀枝花欢乐阳光节旅游节庆活动品牌知名度和“颛顼故里阳光米易”的城市旅游形象，加快推动米易乡村旅游基础设施建设，促进米易乡村旅游迅猛发展，经省政府同意，我县举办了四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨2016攀枝花欢乐阳光节。
为确保高质量地举办好本次活动，更好地向外界推广宣传米易，前期需编制《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设实施方案》等相关设计。
3个规划约需90万元；为保障此项工作顺利推进，我县需负责规划课题组人员旅游资源普查期间的食、住、行，规划大纲、初稿在米易举行咨询会和规划评审会的相关费用，预计共4万元；合计94万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
规划成果清单表格
工作进度计划
2016年5月31日前提交《米易县新山旅游景区建设实施方案》初稿，咨询专家组意见，报米易县政府审查。
2016年6月30日前，按专家审查意见和米易县人民政府审查意见修改完善后提交《米易县新山旅游景区建设实施方案》成果稿、《米易县重点乡村旅游线路要素建设实施方案》初稿、《米易县旅游发展规划(修编)》大纲。
2016年7月30日前提交《米易县重点乡村旅游线路要素建设实施方案》成果稿，《米易县旅游发展规划(修编)》初稿。
2016年8月20日前提交《米易县旅游发展规划(修编)》评审稿。
2016年8月25日前提交《米易县旅游发展规划(修编)》成果稿。
费用支付及付款方式
甲方应向乙方支付项目规划费为人民币94万元（大写：玖拾肆万元整）。
本协议签订生效后，乙方组织课题组进场，甲方收到乙方正式发票7个工作日内支付乙方规划费人民币30万元（大写：叁拾万元整）。
乙方提交《米易县新山旅游景区建设实施方案规划》成果稿，《米易县重点乡村旅游线路要素建设实施方案》初稿、
《米易县旅游发展规划(修编)》大纲，甲方收到乙方正式发票7个工作日内支付乙方规划费人民币30万元（大写：叁拾万元整）。
三项规划均通过评审后，乙方向甲方提交规划成果，甲方收到乙方正式发票7个工作日内向乙方支付规划费余款人民币34万元（大写：叁拾肆万元整）。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
按照第一百零九次常务会要求，因该项工作时间紧、任务重，为保证规划编制的完成，我局委托高水平、具有旅游规划设计资质的设计院为编制单位，并按照协议督促乙方按照时间节点完成规划编制工作，并按照程序完成第一、二阶段各30万元的资金拨付。
所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
我局自评分数为98分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级有关事宜的请示》。
按照会议纪要米易县财政局通过米财资[2017]83号文件下达第二阶段规划编制费30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该资金已于2017年5月26日，由县财政拨付我局（米财资教[2017]83号，资金全部到位。
2．资金使用。
该资金直接拨付乙方，不存在资金分配。
（三）项目财务管理情况。
项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专
用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.评审请示文件拟定；
2.送呈常务会审议并印发会议纪要；
3.确定编制单位，签订规划设计协议签订；
4.按照协议约定，督促乙方按照协议约定推进规划编制工作；
5.按照协议约定，分阶段按照程序拨付资金。
（二）项目管理情况。
因时间紧，任务重，我局采取邀请比选的方式，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。
按照修改后程序签订协议后，我局积极配合设计单位多次开展实地调研，收集提供各类相关资料，并督促设计单位按照协议约定，加快推进各项规划及方案的编制。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前，《米易县新山旅游景区建设实施方案》已于2016年7月编制完成并通过评审；《米易县旅游发展规划(修编)》（现名为《米易县全域旅游发展规划》）、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》初稿已于2017年4月编制完成，并经过多次完善，待我县组织评审后完。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
2016年9-11月，我县依照《米易县新山旅游景区建设实施方案》完成了新山景区打造，先后投资7400余万元，加大新山傈僳族乡新山村“米易梯田”康养旅游景区基础
设施建设力度，建设了景区道路、栈道、石铺观光道、阿考广场、游客接待中心及民俗展览馆、景区大门、旅游厕所、景观绿化。
12月1日-3日，四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨2016攀枝花欢乐阳光节在“颛顼故里阳光米易”成功举行，活动围绕“相约阳光花城畅享缤纷冬日”、“沐米易时光游康养胜地”主题，举办了开幕仪式及乡村旅游文化展演、旅游线路体验考察、四川省乡村旅游发展研讨会、攀枝花旅游线路产品推介会等系列活动，取得较好效果。
12月2日，组织嘉宾考察体验了米易县城及新山傈僳族旅游村寨，近距离感受阳光康养、傈僳族文化、乡村风貌。
通过节会的宣传带动效应明显，新山旅游村寨已成为我县新的旅游亮点。
景区累计接待游客10万余人次，实现旅游收入900余万元，带动新山乡全乡群众人均增收520元以上。
我县深入贯彻《攀枝花市建设全国阳光康养旅游目的地的实施意见》，加快评审、完善《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》，并依照规划推动我县全域旅游发展，打造重点乡村旅游线路。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
为适应新的旅游发展趋势，促进我县旅游发展，我局坚持规划引领，高起点规划，加强规划编制监督管理，力争取得良好的社会效益和经济效益。
（二）存在的问题。
1.因编制难度较大，导致《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》未完全按照协议时间完成。
2.因工作任务多，未能及时组织《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》评审，导致未及时修改完善及提交成果稿。
（三）相关建议。
建议尽快组织《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》评审，设计单位按照评审意见及时修改完善，早日提交成果稿，完成第三期34万元的拨付。
米易县旅游局 2018年5月25日。