固定资产采购标准流程 Prepared on 22 November 2020
固定资产采购流程
1. 固定资产指单位价值在人民币2000元以上,且使用期限超过一年
的车辆、设备、房屋及建筑物等。
2.运作流程
●请购单位填制固定资产请购单,部门经理核准。
●行政部审核,并核定价格、供应商。
●财务部预算会计、财务部经理审核。
●总经理或其授权人核准。
●行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同,合同需经
财务部核准,并交财务部备案一份。
合同金额在五万元以上
的需经总经理核准。
●行政采购根据合同采购,由行政部库管、请购或使用单位会
同验收入库,并填制入库单及固定资产卡片。
●行政采购根据入库单、发票请款,财务部根据订购合同审核
●总经理室核准。
●财务部付款(冲账)。
如需要预付款的,根据合同填制“预付
款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准。
3.其他
●所有电脑、打印机及其周边设备的请购及验收均需经过信息
资源部审核通过。