购物中心（购物广场）收货部门管理制度一、收货部门职责1、遵守营运部的各项规章制度。

2、按照收货程序及时、准确地将商品安全收进、退出商场, 确保商场、超市的正常销售与运转。

3、负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性；严格控制人为损耗，做到全员防损。

4、合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。

5、负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序；认真履行收货放行程序，并且做到百分之百核查。

6、合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。

7、随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。

8、完善本部门工作的同时，尽最大努力协助商场工作。

二、收货部门各岗位职责（一）收货部门经理岗位职责1、协助营运部经理工作，完成主管领导交办的事宜。

2、负责与其他部门的沟通，保持本部门与商场内外各部门的协调。

3、制定本部门员工培训计划，做好下属人员的工作指导及评估，增强员工素质，提高员工工作效率。

4、审核收货部门各环节相应的工作计划，负责索赔、票据等工作流程的跟进以及相关问题的解决。

5、负责收货区域的卫生、消防及防损工作，严格控制本部门的成本。

6、随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。

负责排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备7、巡视收货平台，随时跟进相应问题，及时处理收货区域的突发事件。

（二）收货部门主管岗位职责1、检查交接班本，跟进解决交班事宜；集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。

与同事分享信息，安排工作岗位。

2、巡视收货区、退货区、理货区，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，卷闸是否完好，检查地沟的清理情况以及环境卫生状况。

3、检查收货员工、退货员工是否遵循正确的收货、退货程序，发现问题及时予以现场指导。

4、遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。

5、批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。

6、检查当班收货定案情况，跟进解决问题单据并及时处理收货区域的异常情况。

7、检查设备的使用情况，督促员工做好各区域内的相关工作。

8、加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。

9、检查票据、索赔工作人员的工作，及时解决票据、索赔的相关问题。

（三）收货员岗位职责1、整理收货区、周转仓、库房环境整洁，并且将叉车、栈板等物品堆放整齐。

2、收货时应依照订货单内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致。

3、商品验收时发现有拆箱或有其他异状时，应予全部清查，生鲜品则须每项逐一检视。

4、商品验收时，凡不符公司收货验收规定的，须予以退回。

5、验收完毕，须将商品堆放在指定区域，不可与其它进货商品混淆。

（四）退货员岗位职责1、部门退货时须检退货单，退货员确认品名、数量无误后，方可入库待退（单货同行）。

2、退货员妥善保管退货商品和退货单据。

3、供应商退货时认真核对供应商名称、退货商品名称、数量，无误后方可退货。

4、查核退货之电脑输入是否正确。

5、维持退货区之整洁。

6、协助收货员完成收货的工作（五）票据员（电脑操作录入）岗位职责1、遵守营运部的各项规章制度和相应的工作流程。

2、负责收货部门备品和耗材的管理，降低人为损耗，做到全员防损。

3、预约供应商送货时间，打印每日收货清单。

4、负责收货商品的供应商送货票与收货单的校对、复核和录入工作，并保证录入的准确性。

5、负责退货商品与退货单的核对、录入工作并保证录入的准确性。

6、负责对已验收进入库存系统的收货单进行审核、登记、传递和交接。

7、负责商品扫描时错误条码的记录、处理及其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。

8、负责收货、退货的记录，配合、协调并支持收货、退货的相关工作，协助各部门对收货、退货及相关事项的查询。

三、收货部门管理制度（一）收货区管理规定1、商品验收（1）当供货部位商品送到后，收货负责人接到供货方“送货清单”，并审核送货清单的有效性，开始验收工作，送货清单无效的一律不予验收。

（2）收货经理、助理，指派两名收货员受理验收工作。

（3）对供方送货上门的商品或自提的商品验收过程中，收货员应按照合同规定的要求和商品质检标准，在包装完好的情况下按送货清单标明的商品最小独立单位开箱逐一进行清点。

对大件的商品随机抽样不低于30%，对于高档商品，如高档家电要100%检查。

要认真检查商品品名、规格、数量、质量、等级、出厂日期、有效日期、产地、厂名和卫生合格证、质量合格证。

商品中文说明书、防伪标签以及其他随货同行的必要的技术资料。

如有与合同所规定的质量、数量、等级、规格、花色、品种等规定不符的，应当拒绝收货。

（4）对供方代办托运由运输部门送至我方指定交货地点的商品，由收货区派人前往验收。

在验收过程中如果是凭封印或现状交接的货物，封印完整，无其他异状，但数量短缺的，属于供方的责任，我方可凭运输部门编制的记录证明，可以拒付短缺部分的货款，并在货到后10 天内通知供方。

供方接到通知后，应在10 天内答复处理，否则即按少交处理。

（5）收货员在验收中，如果发现品种、型号、规格、花色和质量不符合同规定，应妥善保管该批货物，并在收到此批货后十天内向对方提出书面异议及处理意见，并不得动用该批货物，否则无权提出异议。

如果在验收中，发现没有产品合格证（或质量保证书）和必要的技术资料，应妥善保管此批货物，立即函告对方索取资料并有权拒付这部分产品的货款。

超过合同规定交货期限补交的，即作逾期交货处理。

供方接到异议后十天内未作答复，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

收货员亦即兼职的质量检查员，承担商品验收的质量责任。

（6）收货员清点商品的同时，对于本身有商品条码的，将商品条码与送货清单上的条码逐一核对，无条码的或条码不对的电脑部配编条码。

（7）商品验收完毕，收货员、验收复核人员、供应商在送货清单上签名盖章，交收货部电脑操作员打印商品验收单。

（8）收货部打印“商品验收单”由收货员、验收复核人员、电脑操作员、供应商逐一签字。

商品验收单收货部、供应商、财务部各留存一份2、贵重商品到货签收（1）贵重商品区责任人收到收货员配送的商品，当即根据“商品验收单” 清点商品，查验商品的质量和完整性，凡不符合质量标准、缺乏完整性的商品一律拒收。

（2）清点无误，在“商品验收单”上签名，落实该批实物的保管责任，迅速陈列商品展卖。

3、传送商品验收单：收货部将前日所收商品的验收单审核无误后，应予次日早10：00 前交财务部一份备查、结帐。

4、引厂进店商品验收（1）按自营商品验收程序办理。

（2）收货区配送商品条柜签收后，由进店厂家自行管理。

（3）“商品验收单”、“送货清单”按自营商品传单程序办理，财务部单独列帐，仅作备查。

5、收取条码使用费：不论代销商品还是引厂进店商品，开架式柜台均按实际销售额由财务部直接向供货单位收取1%的条码使用费，封闭柜销售按进货总额的千分之五收取。

（二）仓库管理规定1、仓库的日常管理（1）仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。

（2）仓库为储藏商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。

（3）任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品出库单，经超市主管核准后，交商管人员办理；任何员工入库提货，须由仓管人员陪同。

（4）商品进出仓库，仓管人员须办理入库、出库手续，并存档备案。

5）仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各部位应详细填写商品内容，商管人员有权拒绝上述商品进入仓库（6）仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放；库管人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。

（7）商管人员应定期检查仓库的商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营运部核实，同时填写报损单，经超市商场主管核准后，报财务部作报损处理。

2、发货原则（1）发货时应坚持“先进先出，易坏先出，近期失效先出”的原则。

发运货须做到包装牢固。

（2）做好库房明细帐，正确记载商品的储存动态，发货员应填写“商品进出库动态表”，做到当时进货当时建卡，货、帐、卡相符。

3、商品保管（1）商品储存要分区分类，固定主、支道宽度，划定商品储存范围。

（2）商品堆放必须按照“安全、方便、节约”的原则。

4、单据管理（1）已办完进出库手续的，进单或提单应加盖“收讫”或“付讫”及日期印鉴。

（2）补货单据按当日的登记编号顺序清理装订。

（3）入库凭证及其所附的一切单据和记录、入库商品存在问题催办单、查询单、商品出库单（补单）和入库凭证，都要与商品入库验收记录一并装订，并妥善保管，以备日后查阅。

5、盘点对帐（1）仓库必须认真执行日对、月盘以及帐帐核对工作，保证帐、货、卡三相符。

2）要严格坚持有动必对的原则，对库存货卡进行逐一核对，坚持当日事、当日毕，谁核对谁签名。

（3）商品盘点。

帐、卡、货进行核对，核对时必须认真清点货垛、货架等所有商品数量，同时要坚持以货碰账，以账控货，二者结合进行，防止漏对。

6、质量检查（1）商品在库期间，每月必须根据不同气候、季节，不同的商品性质和包装情况，进行商品质量检查。

（2）查出的问题，要积极采取相应措施，并及时催促存货方（理货区域、柜组）抓紧处理，并填写“商品存在问题催办单” ，报送有关部门。

7、安全管理（1）坚持做好库内安全检查记录，做到开仓不离人，离人必关门。

下班前关好窗户，切断电源，锁好库门，保管好库房钥匙，防止丢失。

（2）加强消防设备的检查与保养，防止损坏、挪用或消防器材失效，发现问题及时上报处理。

（3）凡外来人员，必须有超市经理审批方可入内。

库区内严禁携带火柴、打火机、严禁吸烟。

（四）货运邮寄管理办法1、为使公司货运、邮寄工作有章可循，特制定本管理办法。

2、货运、邮寄是工作对外联络的一项经常性事务，由物流管理部门负责办理。

3、各单位须发送货品或邮寄文件时，先填写“商品发运申请单” ，经部门主管核准后，交物流管理部办理。

4、邮寄业务分：一般信函、挂号信、特快专递，各单位在申请时，须根据文件内容不同，性质不同，选择适当的邮寄方式，原则上发票类、合约类必须使用挂号信，紧急情况使用特快专递。

5、货运业务分：汽运、中铁快运、空运，各部门在申请时，须根据货品不同内容、性质，选择适当的货运方式，原则上使用汽运或中铁快运，特殊情况使用空运，如合约中有规定指定运输方式，则必须按合约的规定办理。

6、物流管理部门在发运货品时，必须完整的将商品包装，打好包装带，并且将收货方的名址贴在箱上，注明箱号。

7、各单位在发送货运商品时，应将商品清单置于箱内，已经在各单位封箱的商品，物流管理部门原则上不在开箱验货，若须物流管理部门协助包装的商品，必须附详细的商品清单，便于仓储组点收。

8、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。