3
化验
当班原材料化验员
关键控制点
4
根据化验结果进 行是否入库安排
原材料库管员
关键控制点
5
过磅员进行过磅
过磅员
进行过磅
关键控制点
6
卸车入库
原材料库管员
库管员安排装卸人员卸车入库，入库必须严格 按照仓库规定进行，摆放到相应库房和相应位 置。 进行过磅，并打印过磅单据，并把单据交给录 单员
7
过磅员进行过磅
原材料入库流程图
序号 流程图 责任人 相应表单 作业标准 采销专员与供应商共同到货时间，原材料到达 公司后，通知原材料库管员。
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
原材料到货
采购专员
2
原材料库管员
原材料库管员
原材料库管员接到到货通知后，到达现场接 车，并通知原材料化验员进行抽样化验 化验员进行抽样化验，并将化验结果通知原材 料库管员。 1、化验结果合格，通知过磅员安排过磅。 2、化验结果不合格，通知采购专员安排退换货 处理。
记录过磅数量，并 打印单据
过磅员
关键控制点
8
把单据录入ERP系统
录单员
根据过磅单据及时把相关数据录入ERP系统。
9
并通知财务进 行付款
财务根据ERP数据和 单价进行付款，并 通知采购专员
出纳
财务根据相关手续进行付款
关键控制点
审批：
核准：
会签：
制定：