库房管理制度
管理制度一
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存管理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售报价，销售合同，采购订货、采购入库、技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化；降低成本，提高物流水平。
特制定本规章制度。
一、宗旨
为不断加深对客户需求认识，实现以“客户为上心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。
二、适用范围
客服的所有工作人员
三、职责
1.负责销售部对客户的询价，报价工作。
2.负责采购的询价，订货及配送工作。
3.负责管理公司客户档案信息库。
4.管理合同及产品库存。
5.及时处理客户投诉等保证客户满意度。
6.随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。
7.负责建立客户询价、报价、销售合同；采购询价、供应商报价、采购合同的建立。
8.负责对网上营销的服务与跟踪。
四、客服管理规定
1.接到客户询价单，做到ERP客户询价单，查下之前是否该客户有订购记录。
其中名称、规格、品牌、单位必填，尽量不添加系统物料编码。
(有些客户有物料编码也必须填入助记码)。
2.接到询价单找供应商询价，确认名称、规格、品牌、价格、货期等。
(如型号不清楚的先找技术确认，如还有问题通知销售跟现场确认)
3.把供应商报价做准确，如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中，价格、货期必填。
4.给客户报价，必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等(特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过，如有订过要给客户备注。
再报价、切记)。
5.报价完成后接到客户下单，先从报价单转到销售合同。
再确认价格、货期等。
把客户编号(即合同号)、对方合同扫描至附件。
必填发票类型、其他费用、业务员等相关信息。
6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同，跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等，做到采购时必填单价、发票类型、对方编号(即合同号)。
采购合同需扫描至附件。
切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整，如:供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等)
7.订货后需跟踪货期，如货期推迟，需跟客户及时交流。
到货及时给客户交货。
8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量，及时跟客户交流送货流程安排送货。
9.针对先送货后补单产品，接单人员必需叫现场人员提单至采购，由采购补单(无论是码头还是企业，切记)
仓库管理规定及流程宗旨
为了保障公司库存商品的安全与完整，降低仓库管理成本，以免造成商品积压与资金浪费，特制定本规定。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务。
2.仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库(及出库单的打印)、发货、退料、库存、防护工作。
3.仓管员负责送货单追踪回收。
4.仓库负责对来料产品的检验，对不良或规格不符的报知客服部。
四、仓库管理规定
1.来料收货及入库
1.供应商来料(或根据采购通知到货)，根据收货单信息，进入系统中的采购合同，并关联销售信息，核对产品规格型号、外观、尺寸、数量，无误并做
收货入库，并通知客服。
实物入库归类存放，并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。
收货注意如下细节:
A、收到货物首先注意外包装是否完好无损;如有异样及时通知采购、客服处理。
B、清点数量；如有数量不符及时通知采购、客服。
C、核对产品标签上的内容信息是否正确;并确认是否有不能外流的信息要取掉。
D、检验产品；入库前必须安排技术员确认，仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节(参考有关产品说明或图纸)，若有不符，要及时通知客服等进一步检验。
E、最后确认无误的产品分类入库，再安排出库细节。
F、对来料无采购信息的产品，报知客服追踪补齐资料再做入库流程。
5.盘点管理
5.1 仓库管理员对仓库存货产品定期盘点
5.2 盘点要保证盘点数量的准确性。
5.3 盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。
6.仓库要保持整洁，下班要关好门窗。
五、仓库ERP系统的操作流程
1.来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单(筛选到货产品);收货单审核再转入产品检验单;后再转生成入库，选择库区，填入收货单据号，最后审核。
2.出库相对应产品从销售合同转生成出库单;有做BOM清单的产品，从销售合同转生成产品装配单，产品装配单审核;出库单审核;再转生成发货单，发货单审核。
管理制度二
一、仓库日常管理
1.仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施;
2.仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
3.仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
4.仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5.仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送公司总部，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
二、原料入库管理
1.原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续;
2.入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续;
3.需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管签字后交财务做账;
4.工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料);
5.原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如旱地黄小米19.9元/袋，需备注1千克，因领料单位为千克，方便核算领料;
6.入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
三、原料出库管理
1.各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则;
2.生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取;
3.领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况;
4.仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账;
5.领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。
四、成品入库管理
1.生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”;
2.成品入库表一式一联，由生产管理部留底;
3.成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字;
4.未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。
五、成品出库管理
1.成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录；
2.任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况；
3.中阳仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，(仓管做进出库账)中阳的客服一联，(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单，中阳仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账；
4.外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务(依编号)，最迟不能超过3天；
5.出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式;
6.撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；
7.出库单分中阳和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。
六、退货管理制度
1.工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3-5天内处理完毕;
2.仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单;
3.仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司，一式两份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用。
七、变卖废品制度
1.处理时间：根据仓库实际情况，收集废品；
2.每两个月找废品回收站(商)了解行情，择高价选择收购商;
3.纸箱、废纸等废品必须将残留液倒干净后才能处理;
4.因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好相关库存记录。
5.由库房负责废品统一卖出，所得钱款，每月30号汇总一次报表交公司财务部。
八、仓库盘查制度
1.仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符;
2.每月30号，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动;
3.盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类;
4.仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。