1.《生产
指令单》2.《指令
单汇总表》
3.及时与生产部沟通，了解现有生产线成品，半成品， 1.《报销申请单》2.《收据》1.财务部对报销账目进行具体核对，确认账目准确后，交由报销人员。

存档。

1.《采购订单》1.根据总经办审核后的《采购订单》进行物料的采购。

2.采购过程中及时反馈供应商的到货交期，整个采购周
期及时与PMC沟通，以免造成生产停滞。

料进出明细》以及采购部提供《供应商资料明细》进行
审核。

3.一份《采购订单》由总经办存档。

4.如有相关疑问及时与采购部，资材部沟通处理。

2.报销人员经财务确认后，把相关资料交由总经办审核总经办审核签字确认无误后交由报销人员。

3.财务部以总经办签字确认为准，经总经办签字确认的报销单给予财务处理。

3.供应商需提供两张送货单，一份仓库存档。

一份采购1.PMC根据仓库物料到位状况与生产部实际生产状况，制作《生产指令单》2.《生产指令单》明确客户交期，客户特殊要求。

1.根据《业务订单审评》核对此批待入库物料与《采购2.办理入库手续后，将物料《送货单》留一份存档。

3.《入库单》一份交由采购部，一份仓库存档。

4.物料入库后，以QQ通知总经办，此批采购物料已入库待生产物料的库存状况。

4.将新发指令单及时编入《指令单汇总表》中。

1.《业务订单审评》 2.《入库单》3.《送货单》2.《物料进出明细》3.《供应商资料明细》
5.物料入库前，必须对来料进行相关检验，确认OK后方能入库。

6.及时更新《物料进出明细》。

订单》物料符合。