注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法



总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
是
否 项目部负责 人对订单审 批流程
财务部订单 审批流程
门店到货验 收流程
供应商送货
开始
交班人员做班结， 退出收银工号。
结束
以自己的代码登录POS 系统，检查系统状态
接班人员
互相沟通，了解 门店状况
7、 收银员日结流程
当班收银人员 打印日结表 清点交班金及老年卡 消费凭条
开始
清点无误后，进行日 结。将签完字的日结 表与当日营业款和票 据打捆。
结束
关闭电脑及收银 机
系统综合数据 日结
是
5、临期商品处理流程
门店定 期（每 周二） 检查库 存商品 填写《临期商品处 理审批单》，内部 邮件上报零售服部 主管 零售服务部 主管执行总 部临期商品 处理流程
门店按照要求实施 特价处理等
零售服务部主管将 处理结果邮件门店
6、 交接班流程
交班人员 于下班前将货架商品 补齐；做好店内清洁 工作；找零备用金、 重点商品清点 交接班 双方人员 接班人员 配合做好交班人员清 洁、补货工作；清点 重点商品并签字确认 互相清点交班金及兑 换找零，交班人员将 无误的交班金和老年 卡凭条交接班人员。
注：门店验收供应商直配商品，商品保质期超过1/3的应拒收； 收货原则：未订不收、多送不收 核对商品：商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。 供应商送货单： 必须按照实际收货数量填写单据。 必须保证供应商的送货单上每一联都有收货人签名
3、销售数据上传流程
每日销 售结束
当班收银员 日结流程
开始
当班人员 每次完成 系统表单 后
零售服务部主管
财务部修改系统 售价，通知零售 服务部
门店人员打印、 更换标价签
零售部服务部主 管通知门店下载 数据。
10、 供应商结算流程
供应商将每个账期 内的《送货凭证》、 《门店商品验收 单》、《税票》于 结款日前与公司财 务对账 不结款 结款 财务部打印对 账单，与供应 商对账。
财务部根据《合同》约 定的付款条款及时付款 （公对公）
当班收银员在 “通讯管理”中 做系统数据上传
4、门店盘点流程
财务部经理 确认盘点日 （每月25日 19点） 门店提前1天清理 所有库存商品、准 备盘点表 门店盘点人员清点 确认实存商品数量
公司财务人员参 与盘点或者抽盘 部分商品
否 财务部盘点 数据处理流 程 确认盘点结果、损 溢数上报
实存数录
项目负责人和 财务负责人审 批合同，决定 是否引进 是
零售服务部要求 供应商将合同签 章后返回
财务签章，返回 合同给零售服务 部
9、 商品变价流程
店长 根据临期商品处 理流程，给零售 服务部主管提交 《调价申请表》 零售部服务部主管汇 总后，以邮件形式发 财务部
开始 根据公司统一促 销安排或涨价安 排