X X坤森微纳科技X X行政部标准化作业流程第A版整理：审核：发布日期：执行日期：前言规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作，是企业开展各项工作的根本保证。
为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规X指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要，使公司各项管理工作进一步向科学化、规X化、程序化、系统化迈进，促进科学管理、从严管理，实现依法管理、依规运作，建立起与公司体制、机制相适应的完善的规X和制度体系，特编制《规章制度汇编》。
以下简称《汇编》。
本《汇编》是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。
本《汇编》汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度，对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。
各项规章制度全部由公司相关职能部门起草，经各部门讨论修订，总经理审批后，由公司行政办负责《汇编》编审、校对，并统一打印成册。
由于编者能力有限，所以本《汇编》中肯定会有许多不足之处。
对此，敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见，便于及时修改、补充和完善。
目录封面 (1)前言 (2)一、员工守则 (3)二、员工奖惩管理制度 (6)三、公司组织架构图 (10)四、生产管理制度 (10)五、工伤管理制度 (13)六、费用报销管理制度 (14)七、行政人事管理制度 (16)八、内部竞聘管理制度 (18)九、会议管理制度 (19)十、门卫管理制度 (20)十一、员工证照管理制度 (22)十二、公务用车管理制度 (23)十三、员工车辆停放管理制度 (25)十四、印章管理制度 (25)十五、管舍管理制度 (27)十六、员工食堂管理制度 (28)十七、员工用餐管理制度 (28)质量记录控制标准作业流程质量体系内部审核标准作业流程1、职能总经理负责批准《年度内部审核计划》管理者代表：1、审核年度内部审核计划和批准当次审核计划组建内部审核组协调和监督内部审核的实施负责批准内部审核报告和不合格的纠正措施计划协调或仲裁纠正措施实施中部门与部门之间出现难以解决的争执问题审核组长负责：1、组织编制具体的审核计划日程表，并组织实施分配审核任务到每个审核员，并审核每个审核员制定的检查表编制审核报告行政部负责内部审核的管理，编制年度审核计划，协助管理者代表组织实施内部质量审核活动。
受审部门负责制定本部门出现的不合格项的纠正措施计划并组织实施。
2、程序行政部于每年初组织策划内部审核，编制年度内部审核计划，呈交给管理者代表审核，报总经理批准。
审核计划应包括审核目的、审核X围、审核依据、审核频次、审核安排等内容审核的频次：依据质量管理体系的现状和年度工作计划而决定，但每年至少进行一次，一般在每年的十月份进行。
遇到特殊情况如本公司质量管理体系组织机构发生重大变化、生产质量和工艺设备发生重大的变化、第三方审核认证或复审前，根据需要，由管理者代表修改审核计划，报总经理批准后，及时组织审核。
3、审核的X围质量管理休系的全部过程的质量活动及其涉及部门，每年至少全部审核一次。
4、审核安排：可采取集中某段日期的连续审核或分散日期审核。
5、审核前的准备：1、成立审核组：由管理者代表指定审核组成员，并委任审核组长。
2、审核员的资格：受过内部审核培训合格，且受管理者代表聘任为审核员的人员。
3、与受审部门无直接责任的审核组员。
4、审核员收集、研究受审部门的有关质量管理体系文件和资料以及了解受审核部门的质量活动后，编制《内部审核检查表》并送审核组长。
6、审核组长根据审核过程和区域的状况及以往审核（包括外审和内审）的结果制定当次审核计划，经管理者代表批准后，于审核前5天内将审核计划印发给受审核部门。
审核计划内容应包括：a 受审核部门b目的和X围C审核依据的文件D主要审核活动要点和日期安排7、受审核部门收到审核计划后，应确定陪同人员和参加审核首次会议的人员，并做必要的准备，迎接审核。
如对审核计划有异议，应在两天内反馈给审核组，经过协商后修改审核计划。
6、审核的实施7、纠正和预防措施标准作业流程会议标准作业流程奖惩标准作业流程工伤管理标准作业流程车辆使用管理标准作业流程印章管理标准作业流程门卫管理标准作业流程宿舍管理标准作业流程食堂管理标准作业流程工服证照管理作业流程一、员工守则1.1目的：为加强公司员工的管理，使公司人事管理工作有所遵循，同时也为使本公司员工了解企业内部各项规章制度，特制定本守则。
员工应自觉遵守相应的条款。
1.2适用X围：所有经本公司正式录用的员工，属公司编制的各职能人员均适用。
培训人员和试用人员或因业务需要而招聘的特岗人员及顾问，在相关X围内适用。
1.3员工的权利1.3.1享有法律赋予的公利。
1.3.2享有公司规定的工资、福利等待遇的权利。
1.3.3享有对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提出意见的权利。
1.3.4参加公司组织的活动和了解公司公布的信息的权利。
1.3.5对XX违纪的人或事进行制止和举报的权利。
1.4员工的义务1.4.1自觉遵守国家的法律、法规和公司各项规章制度。
1.4.2充分发挥各自的聪明才智，努力钻研业务技能，尽心尽责地完成自已所承担的工作，为公司的发展贡献力量。
1.4.3自觉地维护公司的形象、信誉和利益。
遵守职业道德，爱岗敬业，忠诚企业，形成相互尊重，互勉共进的良好氛围，与公司同发展共命运。
1.4.4自觉遵守XX规定，不泄露公司的XX和信息。
1.4.5发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告，并及时采取必要的措施进行有效防止。
1.4.6以公司利益为重，要注重节约，杜绝浪费。
1.4.7要团结有爱、和睦相处、相互帮助、密切配合、求同存异、顾全大局，正确处理公司与个人的关系。
1.5员工需知1.5.1员工应遵守本公司一切规章制度、通告及公告。
1.5.2员工入厂时必须凭本人真实有效的XX及其他相关证件办理入厂手续。
行政部审核员工证件的有效性及真实性。
凡借用他人证件（包括学历证书），或使用假证件的一律无效。
上述行为一经证实，公司有权立即解雇。
如有恶意伪造、冒用等情节十分严重者交司法机关处理。
1.5.3员工入职前应与原单位完全解除劳动关系，否则不予录用。
1.5.4员工办理入职时领取考勤卡、饭卡和厂牌，一个月内领取工作服。
厂牌只限本人使用，不得转借、涂改，离职时须交回公司。
如遗失厂服及厂牌，按《员工工作服及厂牌管理制度》执行。
1.6员工应遵守下列事项：1.6.1员工在厂区内必须佩戴工作证，上班时间穿着工作服并保持整洁。
进出厂门应主动出示工作证。
在厂内住宿的人员在非上班期间外出应自觉在门卫处登记，并出示相关有效证件。
1.6.2员工应按时完成生产指标，如需加班应服从车间主任安排。
1.6.3爱护公物及设施，不得私自拿取和损坏公司任何物品和设备。
员工毁坏或丢失公司任何物品或设备须照价赔偿，并按规定处以罚款。
如盗窃公司财物，一经查获，立即开除，情节严重者，送公安机关处理。
1.6.4不得泄漏业务或职务上XX，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。
1.6.5员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话。
如确因重要事故必须外出，应执行政部出具的《放行条》在厂外会客，外出时间不能超过半小时。
1.6.6不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。
1.6.7严禁私自携带公物包括生产资料及复印件出厂，如拷贝公司XX文件，一经发现按盗窃罪处理并移送公安机关处理。
1.6.8未经主管或部门负责人的允许，严禁操作变电箱、进入实验室、仓库及其他禁入重地；工作时间中不能任意离开岗位，如须离开应征得主管人员批准方可离开。
1.6.9员工每日应注意保持作业地点及宿舍环境清洁。
未经批准，员工不得私自带人进入宿舍及留宿。
1.6.10员工每天上班不得怠慢拖延，作业过程中应全神贯注，严禁工作时间看报纸、聊天、玩手机、接听私人、打瞌睡等，更不能在工作场所抽烟，以便增进工作效率并防止危险。
此类行为一经发现，按《奖惩管理制度》执行处罚。
1.6.11员工之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或搬弄是非，扰乱正常工作秩序。
如参与打架、斗殴或破坏团结，按《奖惩管理制度》执行处罚。
1.6.12全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。
1.6.13各级主管部门负责人必须注意自身涵养，领导所属部门员工，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。
1.6.14按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。
1.7考勤1.7.1上班时间：夏季：（5月1日起至9月30日止），上班时间为：上午08：00至12：00，下午14：00至19：00。
工作时间以9小时为原则，但因特殊情况或未完成工作任务者应自动延长工作时间。
冬季：（10月1日起至4月30日止），上班时间为：上午08：00至12：00，下午13：00至18：00。
工作时间以9小时为原则，但因特殊情况或未完成工作任务者应自动延长工作时间。
1.7.2按时打卡：副总经理级(含)以下员工上、下班均应亲自打卡计时，每天共计打卡四次：上午上班和下班，下午上班和下班。
如特殊原因需加班的，以打卡记录为准核定加班时间。
不得托人或受托打卡。
忘记打卡者，应于次日到行政部签卡并说明原因。
未签卡视为缺勤处理。
1.7.3员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分①迟到10分钟以内扣款10元，迟到20分钟以内扣款20元，迟到半小时以上扣款50元。
②未到下班时间者提前下班为早退。
早退10分钟罚款10元，早退20分钟罚款20元，早退半小时以上罚款50元，该款项计入公司福利基金。
③无故缺勤未事先书面请假者或正当理由者（特殊情况除外），按旷工论处。
旷工一日扣款200元，连续旷工三日或三日以上的，视为自动离职并放弃未领薪资。
1.7.4现有薪资结构中含100元全勤奖金，如有迟到、早退、请假、旷工者，除按以上规定扣款外，并取消当月全勤奖。
全年全勤员工（含主管及以上）年终奖励全勤奖1000元。
1.8请假1.8.1事假：因事请假，不能连续请假三天以上（特殊情况除外），请事假一天按当月薪资÷30天扣减，每月事假不能超过3次。
1.8.2病假：因病请假，需执国家认可的医疗机构开具病假证明，方可准假；请病假一天按当月薪资÷30天扣减。
1.8.3婚假：结婚请假，给予三天有薪假，外地结婚的可给予路程假（带薪），即婚假+路程假。
1.8.4丧假：仅限直系亲属去世，给予有薪假三天，超过三天按事假计算。
1.8.5请假流程：请假需到行政部领取《请假条》按规定填写后交部门主管审核，再将获批的《请假条》交行政部备案后，给予准假。