新的环境
59
描述基于顾客要求的进度进行的所有顾客工程标准/ 规范
及相关修订的评审、分发和实施
60
运行策划和控制的过程
61
设计和开发过程
62
质量保证过程，用于其带有内部开发的嵌入式软件的产品
63
将从以前的设计项目、竞争产品分析（标杆）、供应商反馈、
内部输入、使用现场数据和其它相关资源中获取的信息， 推
10
确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有
效。包括：包括监视、测量和相关绩效指标
11
确定过程所需的资源
12
确保可以获得必要的资源和信息来支持过程的运行
13
确保可以获得必要的资源和信息来监视过程的运行
14
分配过程的职责和权限
15
确保过程能够应对相应的风险和机遇
16
监视、适用时测量和分析这些过程
广应用于当前和未来相似性质的项目
64
识别特殊特性的过程
65
符合顾客规定要求的产品和制造批准过程
66
供应商选择过程
67
识别外包过程并选择控制的类型和程度，用于验证外部提供
的产品、过程和服务对内部（组织的）要求和外部顾客要求
的符合性
68
确保所采购的产品、过程和服务符合收货国 、发运国和顾
客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求
34
控制计划和过程 FMEA 的特殊批准
35
反应计划
36
包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程
和信息流的定义，以及顾客通知。说明：必须有
必要的信息流进行沟通
37
组织或顾客为与产品安全有关的产品和相关制
造过程中涉及的人员确定的培训
38
产品或过程的更改在实施之前应获得批准， 包
括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响
程的符合 符合一切适用顾客、利益相关方和法律法规要求
23 性要求 产品和过程 所有产品、服务、过程、服务件、外部供方
范围
提供的产品
24
具体做法
识别出所需满足的顾客和法律法规要求
25
将要求落实到具体的过程、产品、服务中
26
采取积极主动的措施来评估和处理风险，以
确保满足要求；不能仅仅依赖于检查
27
监督及确认满足情况
28 产品安全 应有形成文件的过程，用与产品安全有关的产品和制造过程
性要求 管理
29
产品安全 组织对产品安全法律法规要求的识别
30
性管理的 向顾客通知已经识别出的法律法规中的要求
31
过程应包 设计 FMEA 的特殊批准
32
括（适用 产品安全相关特性的识别
33
时）
产品及制造时安全相关特性的识别和控制
46 方面的活 质量策划
47 动内容 质量控制
48
质量保证
49
质量改进
50 IATF1694 评定顾客特定要求的过程
51 9 标准所 和产品安全有关的产品和制造过程管理
52 需的过程 用于通知那些对于纠正措施有职责和权限的人，为了他们能
够确保不合格产品被识别、控制，不被发运给顾客的过程
பைடு நூலகம்53
用于减轻风险负面影响的过程
54
作为对应急计划的补充 ，包含一个通知顾客和其他相关方
的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间
55
管理校准/验证记录的过程
56
识别包括意识在内的培训需求，并使所有从事影响产品要求
和过程要求符合性的活动的人员具备能力
57
用于验证内部审核员的能力，要考虑到顾客特定要求的过程
58
激励员工实现质量目标，进行持续改进，并建立一个提倡创
17
采取必要的措施，以保证策划结果的实现
18
采取必要的措施，对过程进行持续改进，也包括对质量管理
体系的持续改进
19
评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预
期结果
20
形成文件信 保持成文信息以支持过程运行
21
息的要求 保留成文信息以确信其过程按策划进行
22 产品和过 应确保所有产品、过程，包括服务件及外包的产品和过程，
管理体系 且在组织中是必须的
7 的具体做 确定质量管理体系所需的过程在组织中的应用。说明：过程
法
的应用可能是：市场营销、产品设计、生产控制、目标管理、
产品评价等各方面
8
确定质量管理体系过程的顺序和相互作用。说明：可以采用
流程图、章鱼图来进行说明
9
确定过程所需的输入和期望的输出。说明：可以采用乌龟图
进行说明
进行评价
39
整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾
客指定的货源
40
整个供应链中按制造批次（至少）的产品可追溯
性
41
为新产品导入的经验教训
42 质量管理 进行过程有效性和效率的管理
43 体系所需 过程拥有者应了解他们的角色
44 过程的控 过程拥有者应具备胜任其角色的能力
制要求
45 质量管理 制定质量方针和质量目标
质量管理体系及其过程内审检查表模板（4.4）
编号
检查内容
1 对质量管 按照 IATF16949 标准建立质量管理体系，将其形成文件
2 理体系的 实施质量管理体系
3 总体要求 保持质量管理体系
4
持续改进质量管理体
5
质量管理体系应包括所需的过程，以及过程的相互作用
6 进行质量 确定质量管理体系所需的过程。说明：过程应该是增值的，
75
确保外部提供的过程、产品和服务的质量的过程
76
符合控制计划的返工确认过程
77
符合控制计划的返修确认过程
78
用于不进行返工或返修的不合格品的处置的过程
79
内部审核过程
80
问题解决过程
81
用于确定适当防错方法的使用的过程
82
保修管理过程
83
持续改进过程
69
供应商绩效评价
70
第二方审核过程
71
标识和可追溯过程
72
在制造、材料搬运、物流、工程和设计活动之间沟通服务问
题信息的过程
73
对影响产品实现的更改进行控制和反应。任何更改的影响，
包括由组织、顾客或任何供应商所引起的更改，都应进行评
估的过程
74
过程控制的临时更改中，对替代控制方法的使用进行管理的
过程