核准
N Y
仓库录入委外进货单
输入 修改
主管审核(文件签核)
核准
Y
N
委外进货单凭
打印委外进货单
证
委外进货单 凭证
委外进货单 凭证
委外进货单 凭证
6.3 委外退货检验流程
作业说明 依委外进货检验单 或委外验退需求开 立委外验退退回单 品质
验退需 求
仓库
采购/生产
委外厂商
委外验退退回单
IQC 输入委外验退 退回单
预计出货表： 即订单出 货明细表，转 OA 系统 表给到 PMC
订单出货明细表 订单出货明细表
PMC 确定可出货
可出货
Y 出货明细表交成品仓 库备货， 确定出库数量
备货
订单出货明细表
成品出货
输入销货单资料
销货单建立
修改
N 仓库主管核准(文件签 核)
核准
Y
销货单
打印销货单凭证 （共四 联，客户一联）
销货单
N
核准
Y
采购单建立
修改
核准
N
Y
采购单
FAX
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
3.检验管理系统
3.1 进货检验流程
作业说明 依采购单或进货检 验需求开立收料单 仓库
进货检 验需求
品质
采购/生产
财务
收料单输入
仓库输入收料单
修改
主管核准(文件签 核) 发送消息通知质检 部 IQC 检验来料
回复
接单否
N
Y
订单资料输入
订单建立 修改
主管核准(文件签核)
核准
N Y
打印/传送订单凭证
订单凭证
N
库存
PMC 判断是否有库存，有 库存者直接销货 ,无库 存者发工单生产 Y
Y
订单凭证
订单凭证
工单开立及 发放流程 销货流程
1.3 销售出货流程
作业说明 业务 PMC/生产及物料 控制 仓库 财务 客户
生产入 库需求
品管
仓库
财务
备注
生产进度表
2.由品管检验， 录入生 产入库检验单， 传送生 产，连同实物到仓库， 办理入库手续
入库单输入
核准否 Y/N
Y
9. 生 产 部 门 参 照 入
库实际输入“生产 入库单” ：
修改
部长核准(文件签核) 传送仓库
核准
N Y
打印入库单凭证
入库单凭证
4.仓库根据实际入库 数量核对“生产入库 单” ，进行审核
验退需 求
仓库
采购/生产
供应商
验退退回单输入
质检部文员输入验 退退回单
修改
经理核准(文件签 核)
核准
N Y
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
仓库录入退货单
退货单输入
修改
主管核准(文件签 核)
核准
N Y
退货单凭证
询价单建立 修改
经理核准(文件签核)
N
核准
Y
询价单
发出新的价格信息给工程/业务
询价单
2.2 请购作业流程
作业说明 请购单位手写请购单，经经理审 核后 （总额≥1000 元需总经理审 核）输入请购资料,请购资料必 须载明品号、数量、需求日期等 请购单位 采购 备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品 方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
核准
Y 3.打印领料单凭证：
领料单凭 证
5.仓库根据领料单、 库存进行发料
仓库按领料 单凭证发料
6. 生产部门确认所
收物料与凭证相 符合
领料单凭证
签收领料单
生产部门领料员签收 领料单
7. 领 料 单 凭 证 复
印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门
领料单凭证 领料单凭证 领料单凭证
5.3 生产退料作业流程
计划库存的需 求开立成品工 单
PMC 输入工单，维 护生产数量、预计 开工日、预计完工 日等
工单输入
生产部可于 生管系统打 印 『生产进度 表』及『订单 生产进度表』 供预计工单 后续跟催数 据查询参考
修改
核准
N Y
部长审核(文件签 核)
工单凭证
3.列印工单凭证： (五联)
工单凭 证
工单凭 证
工单凭 证
物料需求计划产生
上一步
维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工日期,完工 日期及生产线。 并检视物料 需求是否正确
物料需求计划维护
N
Y
上一步
生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源 如果采购计划无法满足者, 应与 PMC 进行协商, 修改 生产计划, 重算采购计划 直到计划可执行为止
工单凭 证
工单凭 证
5.2 生产领料作业流程
作 业 说 明 生产 仓库 PMC/生产及物料 控制
工单领 料需求
财务
备
注
1.工单领料需求： 生产依工单排出货排 程表，PMC 参照工单， 按照生产的出货排程 表所需求的物料来发 料 2.PMC 输入领料单：
修改
领料单输入
追踪欠料： 工单欠料明细 表
N 仓库核准（确认领料 真实数量）
核准否 Y/N
N Y
N
退料单凭 证
8. 打 印 退 料 单 凭
证： 由生产单位打印退 料单凭证
Y 分别交由品管签名 审核 仓库库根据凭证审 核签收退料单
审核
审核签收退料单
复印凭证交由各部 门留底
退料单凭证
退料单凭证
退料单凭证
5.4 生产入库作业流程
作业说明 1. 厂内工单入库需 求： 厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求 生产
输入 修改
部长核准(文件签 核)
核准
N Y
列印委外验退退回 单凭证给仓库、采 购/生产、 委外厂商
委外验退退 回单凭证
委外验退退 回单凭证
委外验退退 回单凭证
委外验退退 回单凭证
委外验退退 回单凭证
仓库录入委外退货 单
委外退货单输入
修改
主管核准(文件签 核)
核准
N Y
委外退货单
列印委外验退退回 单凭证
销货单
销货单
销货单
签回
销货单签收
销货单 销货单
1.4 销售退货流程
作业说明 判断销退原因可接受性 客户
销退通知
业务
销退通知
品管
成品仓库
财务
接受销退品者输入销退 单资料
销退单建立 修改
主管核准(文件签核)确 认退货数量 打印销退单（四联）
N
核准
Y
销退单
仓库主管审核(文件签 核)
审 核
销退单
品管针对销退品检验,良 品及不良品应区分库 别 存放
审核
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联， 由 仓库、会计单位存查
入库单凭证
入库单凭证
入库单凭证
6.委外管理
6.1 委外送料作业流程
作 业 说 明 PMC/生产及物料控制
委外计 划
采购
仓库
财务
委外厂商
PMC 下达委外计划
委外单输入
2. PMC 输入委外单， 维护数量
部长确认委外单，维 护数量，传送采购确 认价格、供应商，同 时传送仓库备料 仓库备料 采购确认价格、供应 商后传送仓库
凭证
委外退货单 凭证
委外退货单 凭证
委外退货单 凭证
委外退货单 凭证
列印验退退回单凭 证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
4.物料需求系统
4.1 物料需求计算作业流程
作业说明 业务接到客户订单编制内 部订单 业务
客户订单
PMC/生产及物料控制
客户订单 生产计划
采购
PMC 依内部订单展开批次生 产计划,是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定 执行批次需求计划,当对库 存物料数量有疑问时,须选 择净需求
作业说明 1. 厂内工单退料需 求： 厂内工单所发材料 不良换料或因工程 问题材料替换或其 它作业疏失材料溢 发等多余材料退回 需求 生产
工单退 料需求
品管
仓库
财务
备注
2.退料单输入： 由生产部门于制令 退料单输入 系统『退料单』输 入退料单数据
修改
4.核准否 Y/N： 由生产部长/主管 审查是否核准此退 料单(如审核有差 异需重新修正退料 单数据)
1.销售管理系统
1.1 销售报价流程
作业说明 客户 业务 工程/财务 总经办
新商品报价时应由工程之 BOM 参 报价要求 考工资率及制造费用估出销货成 本并建议报价
新商品
Y
商品估价
N
计价表
旧商品报价时参考现行核和价单 及过去历史交易记录重新报价
历史报价
报价单建立
业务员输入报价单
修改
经理或主管核准(文件签核)
核准
NБайду номын сангаас
Y
收料单
质检部人员将检验 结果输入进货检验 单
进货检验单输入
修改
经理核准， (文件签 核) 通知仓库开进货单
进货单输入
核准
N Y
仓库录入进货单
修改 核准
主管审核(文件签 核)