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关键特殊过程管理办法

海信(山东)空调有限公司管理标准
编号:QG/HKKP 531802-2010
关键、特殊过程管理办法
受控标识:
拟制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
海信(山东)空调有限公司发布
修改履历
文件名称关键特殊过程管理办法编号QG/HKKP 531802-2010 序号修改日期修改内容起草部门备注
0 2004-10-15 新规制定工艺部
1 2004-12-24 增加条款4.3、4.7 工艺部
2 2005-01-30 增加4.6.2.1、4.6.2.2 工艺部
3 2006-03-2
4 换版
工艺部
4 2007-07-11 工艺整合,组织结构调整;
对“3 职责与分工”进行了
调整;
“4.1 ”增加了关键特殊过
程确定原则;
编号方法按照《文件记录编
号管理办法》重新编号。

工艺部
5 2010-1-19 增加“磷化”、“喷粉”、
“固化”为特殊工序,并
增加《特殊过程确认表-喷
涂》
工艺部
6 2010-4-14 删除:
(特殊过程应包括自动
焊、手工焊、点焊、波峰
焊等)。

6.记录
编号:QG/HKKP 531802-2010
关键特殊过程管理办法
1 目的
根据《工序控制管理标准》的要求,对关键、特殊过程进行有效控制,确保产品满足顾客的需求。

2 主题内容与适用范围
2.1 本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。

2.2 本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。

3 职责与分工
3.1 工艺部门确定生产过程关键、特殊过程,并制定对关键、特殊过程的控制方法。

3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定,制定设备维护保养的可执行文件。

3.3 人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。

3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。

4 程序内容
4.1 关键过程指对产品安全有重要影响的过程;特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证,仅在产品使用之后问题才显现的过程。

工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析,确定关键、特殊过程,编制《关键及特殊工序明细表》,负责编制关键、特殊工序作业指导书,明确对关键、特殊过程的质量要求,明确工艺参数,控制方法和操作步骤。

关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。

4.2 设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定,保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。

负责设备、设施能力(包括精度、安全性、可用性等要求)保障,制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施,并保存相关记录。

4.3 人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训,考试合格后发上岗证,以保证其实际操作能力满足要求。

具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。

4.4 制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗,对这些过程的生产监控由操作者执行,填写相应的检验记录,记录填写执行《记录控制程序》有关要求。

4.5 根据《工序控制管理标准》的要求,工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及
时作出反应;根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。

4.5.1 特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末,如遇到过程有重大变化时,随时进行确认。

4.5.2 工艺部门于每年6月中旬、12月中旬制定特殊过程确认试验方案,方案中应明确试验方法,参数设置及设备、人员等状况,根据试验方案,验证特殊过程对产品质量的影响。

方案格式采用《工艺文件格式管理标准》中的格式12 。

4.5.3 工艺部门做好过程确认的记录,保持过程确认试验报告。

对过程确认所发现的问题,要责成有关部门限期进行整改,责任部门按期整改完毕后填写《特殊过程问题改善对策表》反馈工艺部门,工艺部门负责跟踪验证。

4.5.4 对因特殊过程确认引起的工艺参数或文件更改,执行《工艺文件控制管理标准》有关要求。

4.6 制造部关键及特殊人员的调整须报工艺部、综合管理部批准后实施。

5 检查与考核
本程序由工艺部门负责对执行情况的检查与考核。

附加说明:
本程序由工艺部提出。

本程序由工艺部起草并负责解释。

本程序发布2010-04-14。

特殊过程问题改善对策表
编号:PK8000KR3101
编制/日期:审核/日期:批准/日期:第页
确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:
确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:
确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:
特殊过程确认表---波峰焊
确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:
海信(山东)空调有限公司管理标准
特殊过程确认表---喷涂(陶化、喷粉、固化)
确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:
11。

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