1.10
质量相关活动的开展
分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会，会议记录齐全
/
分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动，记录齐全
/
1.11
相关质量文件、手册的学习
项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全
项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达
附录一：质量专项检查记录
编号：TR-WD/0802-0405-R01
质 量专 项检 查 记 录
单位名称：
工程项目：
工程规模：MW
检查机构：
北京天润新能投资有限公司
质量管理专项检查表
序号
检查项目
检查标准
检查情况
备注
1
工程建设质量管理
1.1
质量管理机构与制度
分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全，有专业质量管理人员
植被已按环评方案恢复完整
2.18
外观工艺
屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合《风电工程质量工艺标准化手册》要求
2.19
其它
以上检查项未涉及到的工程项目或部位
3
电气、线路安装质量及工艺
3.1
原材料
装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全，原材料按规定送检
3.2
设备安装
屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求
屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象
雨落管安装牢固美观，无损害
2.6
建筑装饰装修
建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等
墙体涂料美观，无色差、起皮、流缀等现象
卫生器具、开关、插座安装牢固，相对地砖或墙砖对称、美观等
华北分公司已编制下发2013年质量管理计划
质量目标与公司质量目标一致，并已细化展开
质量目标与公司目标一致
质量计划中制定有保证目标实现的措施
质量计划中有保证目标实现的措施
1.7
质量检查
工程管理部阶段性质量检查工作已开展，并下达责任单位整改闭环，检查与整改记录齐全
分公司/大区月质量例行检查工作已开展，并下达项目部进行整改闭环，检查与整改记录齐全
项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同
分公司/大区已按创优要求，开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作
1.14
质量事故处理报告
质量事故处理相关报告、文件齐全，存档完整
2
建筑工程施工质量及工艺
2.1
土方工程
基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷
基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等
2.7
电缆沟
电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工遗留物
沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷
接地扁铁焊接满足规范要求
沟盖板图案体现公司文化
2.8
设备基础
设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面
未实现无垫片安装、设备底座与基础间存在明显间隙
钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求
保护帽与主材结合紧密、平整美观
2.14
基础环
风电机组基础环安装水平度偏差应符合设计和设备厂家要求
基础环与混凝土基础连接处防水设置美观符合设计要求，
2.15
接地
接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求
2.16
测量控制点、沉降观测点
测量控制点设计规范，防护完好，标识美观
2.17
场地平整（升压站、风机、线路杆塔）
场地标高符合设计要求，场平处理规范美观
2.2
混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等）
建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷
钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求
模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求
混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为
混凝土养护符合规范要求
《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求
《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础
1.5
质量监督委托和监督报告
项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书
工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全
1.6
质量目标计划管理
分公司/大区质量管理计划已编审，并下达项目部
带电前质量已检查,并下发通知单
1.8
技术交底
项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加
项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底
技术交底的内容合适、确切，具有全员签字
1.9
隐蔽工程验收
项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收，记录、签证书等资料签字规范齐全
卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求
2.9
站内道路
所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象
2.10
清水墙
清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求
2.12
平台栏杆
扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求
2.13
建筑电气
灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求
混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷
基础防腐涂刷符合设计要求
2.3
砌筑抹灰工程
墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整，
抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求
墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷
2.4
门窗工程
门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求
2.5
屋面工程
设备无渗漏油现象、瓷件出现损伤、裂纹等
设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷
塔筒内外壁无油渍、污染
3.3
防雷接地
接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试
防雷接地电阻不得大于4Ω
3.4
电缆敷设
电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低管理机构
分公司/大区质量管理制度文件已建立，并下达项目部
项目公司质量管理制度、细则已建立
1.2
项目合法性文件
项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全
1.3
环保相关的验收证书
项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得
1.4
《风电场建设实施期策划方案》
项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审
1.12
设备、材料质量管理
主要设备（主变等）已制定监造报告
设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场保管符合厂家保管要求。
设备开箱及其检验记录齐全
原材料质量证明文件和复检试验报告齐全
1.13
达标投产与创优管理
项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标
项目公司《工程建设创优规划》已编审，创优目标明确