6.9.3.4其它零件：统一贴在外包装箱的两侧面；
6.10标识管理：
6.10.1无标识0.2没有状态标识的材料库房一律不得外发使用。
6.11来料入库
6.11.1检验、标识完成后，将签章的《来料报检单》仓库联及采购联返回库房，合格和让步放行的材料进行入库。
6.13来料质量的统计及管理
6.13.1供应商连续三个零件被取消供货资格时，质量部与采购部组织对供应商进行现场评估，适时对供应商的生产能力及质量状况进行有效的评估；
6.13.2对供应商进行现场评估时，供应商必须配合我们公司人员的检查工作，对开出的《供应商整改报告》，供应商必须在限期内整改或改善，如有困难，应向我们公司现场评估人员书面申明，或文件通知IQC科或质量部，对不配合我们公司人员现场评估或拒不整改的，由现场评估人员申请，质量经理和采购部经理审核，管理者代表或总经理批准后取消其供应商资格；
7.8.1需要时对来料的零部件进行评估；
7.8.2需要时对供应商的满足公司产品品质的能力进行评估。
8表格和附件
8.1《IQC检验报告》QR/ZG01-008-2010
7.5.2需要时协助技术部制定返工、返修和挑选作业指导书；
7.5.3需要时对紧急放行物料的跟踪。
7.6技术部
7.6.1需要时制定返工、返修和挑选作业指导书。
7.7生产部
7.7.1物料紧急放行时配合质量部进行产品跟踪，标识管理和在终止点时配合检验；
7.8总经理、技术副总、质量经理、IQC科长、质量工程师
5.4我们公司工程更改后供应商提供工程更改前材料的必须进行工程更改标识，标识采用《工程更改控制程序》规定的标识卡，对没有该标识的，将按最新的图纸进行检验；
5.5只有检验员及质量部相关人员才有权对来料进行状态标识及标识转换；
5.6检验所使用的量具应是合格的；
5.7在检验出不合格或在生产中发现不合格都应通知供应商整改，IQC科跟踪其整改的有效性；
6.6.5检验合格用蓝色印泥盖章，不合格用红色印泥盖章，检验员专用章一律用蓝色印泥盖章。
6.7不合格材料的处理
6.7.1检验员判定不合格的材料，在检验完成后，急需的在15分钟内，不急需的在半个工作日内报IQC科科长或质量部主管；
6.7.2IQC科科长或质量部主管审核确认并签字后，发放不合格材料的《检验报告》到相应的部门，进行退货。
6.5来料检验项目
材料外箱标识与箱内材料的一致性、材料的外观质量、材料的主要性能尺寸、材料的特殊特性或检验依据中的其他规定检验项目。
6.6如何进行来料检验
6.6.1进料检验员接到《来料报检单》，校对报检型号和供应商名称、外箱标识、包装是否完好后根据《来料检验抽样方案》、《来料检验作业指导书》或《质量控制计划》在待检区抽取相关规定的最大样本后，到工作区根据检验的项目及依据按相应的抽样标准进行抽样检验；
5.10对让步接收的材料,原则上每批次采购部都应对供应商进行扣款处理；
5.11物料到达后，库房应协同供应商把材料按种类分类、分批、整齐摆放；
5.12紧急放行产品质量问题所造成的损失全部由供应商承担。
6程序
6.1来料确认
6.1.1来料到达仓库后，由库房协同供应商把来料分类、分批、整齐的放置于待检区，确定所有数量的包装箱 （包装箱及钢管有时为捆，以下钢管及包装箱的捆等同于箱，除必要时不再注明）的送货数量及外箱标识是否和送货单相符合，每箱是否按要求进行包装和标识，是否有《零部件检验报告》及相应的材质报告；
1.2确保供应商品质能得到及时有效的评估,促使供应商质量的持续改善与提升；
1.3规定来料检验活动中各相关部门的职责。
2范围
2.1本程序适用于公司所有材料的来料检验控制。
3定义
3.1不合格材料:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的材料；
3.2让步放行:对成品的性能、功能及外观没有影响或返工、返修、挑选后对成品没有影响的不合格材料。
6.6.2检验过程中对各检验项目按相应的抽样标准进行抽样检验，填写《检验报告》；
6.6.3检验后检验员判定材料是否合格，并对材料进行状态的标识，将判定结果记录于《IQC检验报告》，并保持清晰易于辨认；在《来料报检单》上盖状态章及检验员号码专用章。
6.6.4检验员检验完成，每天整理好《检验报告》和签章的《来料报检单》，填写《来料检验日报表》，次工作日上班前报IQC科，完成检验过程；
4涉及部门
4.1质量部
4.2采购部
4.3技术部
4.4生产部
5一般原则
5.1所有来料必须按本程序进行检验；
5.2所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、及时、配合的原则，对违反本程序的人员，按公司相关制度进行处罚；
5.3所有来料必须有我们公司统一的《IQC进料检验报告》及相应的材质报告，有统一、完整的材料标识；报告及标识不全的产品原则上不得接收；
绵阳众工机械有限公司
编号：QG/ZG04-002-2010
进料检验规范
（版本：01）
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2010-09-01发布2010-09-01实施
绵阳众工机械有限公司
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进料检验规范
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QG/ZG04-002-2010
版本：
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生效日期
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1目的
1.1确保所有来料质量符合公司要求，防止不合格及标识不清晰材料的非预期使用；
6.2.2如来料是生产的急需物料，库房应在《来料报检单》上的注明，且一张报检单上只能有一个编号，如有多种急需物料时，应注明时间及其先后顺序；
6.2.3来料报检应在来料到达仓库的半个工作日内完成。
6.3来料检验
6.3.1IQC科接到《来料报检单》后，组织检验人员对来料进行检验；
6.3.2急需部件优先检验，应在库房的计划时间内完成，如不能及时完成，应立刻与库房协商解决；
6.3.3一般零进料检验科按报检先后顺序进行检验，原则上在接到报检单的两个工作日内完成。
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进料检验规范
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6.4来料的检验依据
《来料检验抽样方案》、技术图纸、《工程更改调查表》、样品、《进料检验规范》、《来料检验作业指导书》或来料检验《控制计划》。
6.7.3IQC科在检验出不合格材料后，应在一个工作日内通知采购、计划等相关部门。
6.7.4外协不合格零件是由于我们公司内部责任造成，且供应商无法发现时填写《不合格品处理申请单》，按《不合格品控制程序》处理；
6.8材料的紧急放行
材料交货不及时，生产急需使用，来不及检验时，由库房填写《紧急物料放行申请单》，经质量经理、技术经理批准后，放行紧急需要的当班当批次数量，并在材料上进行紧急放行标识；在检验完成后转换相应的标识（物料和已做的产品及半成品）；
6.8.4对紧急放行的材料造成的质量问题，应通知供应商整改；所产生的损失全部由供应商承担，具体见《不合格品控制程序》 ；
6.8.5对零件检验能在20分钟内完成的原则上不得紧急放行。
6.9来料标识及标识转换
6.9.1IQC科进料检验员检验判定合格或不合格时对材料进行合格或不合格标识；
6.9.2检验判定不合格，但经让步放行批准后，对不合格材料的标签进行标识转换，标识转换时应清除或覆盖原不合格标签，转换成让步放行标识；
7.3.1来料确认和报检；
7.3.2检验完成后开箱检验部分的封箱；
7.3.3合格零件和让步放行零件的入库；
7.3.4零件急需使用时进行紧急放行申请。
7.4采购部
7.4.1来料不合格时与供应商的沟通；
7.4.2必要是组织对供应商的加工能力及质量保证能力进行评估。
7.5质量部
7.5.1对本程序的监督、管理；
7.1.3在《来料报检单》上盖检验员专用章和零件合格状态章；
7.1.4对配置的检验资源进行管理。
7.2IQC科
7.2.1对来料检验员进行必要的培训；
7.2.2对检验质量进行评估、监督和管理；
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7.3库房
5.8原则上单个材料连续三个批次关键特性不合格取消该供应商该种材料的供货资格，累计
三个材料被取消供货资格的供应商，质量部和采购部应组织对该供应商的原材料及质量
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保证能力重新进行评估；
5.8
5.9由于生产急需使用，进行返工、返修或挑选后能够使用的材料，由质量部协同技术部编写具体的返工、返修或挑选作业指导书，计划安排我们公司生产人员或第三方进行返工、返修或挑选处理；所有与此返工、返修或挑选有关的费用均由供应商承担；返工、返修或挑选后的材料必须重新报检，经检验合格后方可使用；
6.1.2对没有按规定包装、标识或无《零部件检验报告》及相应的材质报告的零件（含钢管及包装，以下除必要时不再注明），库房可以直接退货，任何人不得驳回；
6.1.3标识采用我们公司统一的标识《物料标识卡》，并填写完整。
6.2来料报检
6.2.1来料确认无误之后，由库房仓库员开出《来料报检单》，连同《零部件检验报告》及相应的材质报告，交来料检验员完成报检过程；
6.12来料不合格退货
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