五、作业内容：
5.1编制产品审核计划
5.1.1根据顾客要求、顾客质量反馈信息和本公司产品质量状况，管理者代表负责编制“产品审核年度计划”，并报管理者代表批准。
5.1.2年度计划中的审核频次为一年一次，间隔不超过十二个月；当发生顾客抱怨、顾客退货、本公司制造过程产品批不良等情况，可临时增加审核频次，编制“产品审核临时计划”。
5.4.2产品审核小组编写“产品审核报告”，主要包括抽样日期、抽样地点和样品生产日期。
5.4.3审核小组对照公司设定的QKZ值的目标值进行比较，若未达目标值者，责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》。
5.4.4若出现A类及B类缺陷，则立即封存产品并全检，然后由责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》。针对产品审核中的不合格品执行《不合格品控制程序》。
5.2.2.2产品缺陷分级：为A、B、C三类，等同于产品特性分级，缺陷等级系（扣
分系数）为:
A缺陷=10关键缺陷
B缺陷=5主要缺陷
C缺陷=1次要缺陷
缺陷点数总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）。
文件名称
产品审核管理办法
文件编号
版本版次
页次
2/2
制定部门
管理者代表
制定日期
修改日期
5.3产品审核实施
产品审核管理办法
文件编号：
版本版次：
制定部门：管理者代表
制定日期：
修改日期：
分发号：
总页次：2
制订
审核
核准
文件名称
产品审核管理办法
文件编号
版本版次
页次
2/1
制定Hale Waihona Puke 门管理者代表制定日期
修改日期
一、目的：通过定期进行的产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解，以保证交付的产品满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。
5.5管理评审输入
5.5.1管理者代表将产品审核结果及其纠正预防措施结果作为管理评审的输入,见《管理评审控制程序》。
六、相关文件：
6.1《纠正和预防措施控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《管理评审控制程序》
6.4《产品审核检验规程》
七、产生的相关记录：
7.1产品审核年度/临时计划
7.2产品审核检验计划
7.3产品审核报告
二、范围：适用于本公司的产品审核工作。
三、权责：
3.1管理者代表负责产品审核计划的编制,并负责《产品审核检验规程》的制定。
3.2由管理者代表批准成立的产品审核小组负责实施产品审核工作。
四、定义：
4.1产品审核：用于对最终检验后的产品核定其与规定的质量要求的一致情况。
4.2质量指数（QKZ）：质量特征值。在产品质量审核中，将不合格理解为未满足规定要求的项目的数值。
5.3.1产品审核小组组长需于正式审核二周前组织产品审核小组成员做好审核准备。
5.3.2产品审核小组组长于正式审核前三个工作日内通知被审核单位。
5.3.3审核小组按审核计划、检验规程、检验计划、抽样比例实施产品审核，并将结果记录于“产品审核检验计划”中。
5.4产品审核评价
5.4.1QKZ值计算公式为：QKZ=100－缺陷点数总和/样品数量。
5.2产品审核准备
5.2.1产品审核小组组长由管理者代表负责人担任，其他成员由管理者代表检验人员及技术部人员或具有IATF16949内审员资格的人员担任。
产品审核员能力应满足以下要求：
a.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
b.了解适用的顾客特定要求；
c.了解ISO 9001和IATF 16949中适用的与审核范围有关的要求；
d.了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；
e.了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
f.了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
5.2.2由管理者代表针对被审核产品编制《产品审核检验规程》，每次产品审核需覆盖所有顾客的产品。
5.2.2.1产品审核的抽样数量为每家主机厂4件，抽样的产品为成品库中待发运的成品。