HY-01劳务公司入围资格选定（填空）
工程部、项目部共同推荐劳务公司给合约部→合约部负责组织
上述公司的资格审查并将资格审查报告发工程部及项目部→工
程部或项目部组织对劳务公司的考察（至少有两名公司高管参
加）→工程部及项目部出具考察报告给招标小组组长→工程部及项目部对考察合格的公司组织项目经理面试并将面试结果报
招标小组组长→招标小组组长召集招标小组人员并最终确定招
标单位名单，并形成书面报告公司总经理审批。

HY-04 合同传签流程（填空）
合约部提供中标通知书复印件给项目部→合同标准文本和特殊文本由项目部负责整理完善后→项目经理签字→主管副总签字→总经济师签字→法务专员签字→成本副总签字→总经理签字→如需要由综管部负责找董事长签字。

CL-01零星（2万以下）材料采购流程（判）
项目主管工程师提出采购申请→商务经理审批→材料员填写采购单→项目经理审批→项目材料员负责采购→凭单据报销
CL-04 材料补货管理流程（判）
项目主管工程师提出补货申请（写明补货理由，附相关指令性或变更文件）→项目材料员签字→商务经理签字→项目经理签字→主管副总签字→超过2万的需总经理签字→材料部下采购单负责补货
CL-05材料退货管理流程（判）
项目主管工程师提出退货申请→材料员负责验收及数量清点→
商务经理审批→项目经理审批→超过1万元主管副总审批→材料部经理审批→退材料仓库进行处理或保管
CL-06废旧物资处理的管理流程（判）
项目材料员提出处理报告→商务经理审批→项目经理审批→主管副总审批→财务审批→总经济师审批→成本副总审批→总经理审批（金额超2万元）→材料部负责处理款项收回公司财务部GC-03劳务公司工程量审批流程（判）
劳务公司按月报量→项目主管工程师审核→商务经理审批→项
目经理审批→质检→安全→预算部→预算部转咨询公司复核并
出具付款凭证→预算部将付款凭证报总经济师审批→主管副总
审批→成本副总审批
GC-04劳务工程款支付流程（项目部负责）（问答）
项目部根据预算部提供的经审批的月度支付审批表填写资金支
付申请单→合约部复核→总经济师复核→成本副总→财务审批→总经理
GC-06资金计划审批管理流程（问答，可能）
项目商务经理负责制定资金支付计划→项目经理审核→合约部复核→预算部复核→总经济师审核→成本副总审核→财务审核→总经理审批
GC-08材料和劳务的结算管理流程（填空）
由承包单位或供应单位填写结算编制申请单→商务经理审批→
项目经理（或材料部经理）审批→工程副总审批→维保复核→
由施工单位或供应单位将所有资料编制成册报预算部→预算员
对所有资料进行检查、核对无误后签收→如有疑义以书面形式
告知对方，进行增补、完善→预算员对结算进行初审→总经济
师复审→外审公司出具审计报告（劳务结算）→预算员根据审
计报告起草结算书→总经济师审批→成本副总审批→总经理审
批→董事长审批→审批后的结算报告由预算部到综管部签字、
盖章、下发给施工单位或供应商、预算部、财务部、材料部或
项目部
GC-010项目经理竞聘流程（填）
由工程部提出项目部组建申请→主管副总审批→报综管部公
示→在综管部报名→工程部制定答辩题目→综管部负责组织
答辩会→综管部将评委评分汇总并公示→公示结果报主管副
总审批→总经理审批→下达任职文件
ZG-02申购办公用品流程（3天）(填空)
各部门每月25号提交《办公用品需求表》→部门负责人审核→行政专员进行汇总→人事行政总监审批→总经理审批→综管部采购→办理领用手续
ZG-05—02带薪假及事（病）假(2天及以上)：（判）
填写《请假审批单》→部门经理审批→综管部审批→主管副总审批（部门经理以上人员需总经理批准）→综管部备案→员工休假→上班后到综管部销假
注：有加班可倒休的填写《调休申请单》
ZG-06加班管理（每周五15：30以前）（问）
员工填写《加班审批表》→部门经理或项目经理审批→主管
副总审批→总经理审批→综管部备案→员工按《加班审批表》加班并打卡→加班核查、统计
ZG-010 绩效考核流程（问答）
每月月底被考评人填写当月《工作考核表》并自评分，及下月的《工作计划表》→部门经理（部门经理级以下员工）→直属副总审批→交综管部（每月4日前）→总经理审批
CW-01日常费用报销流程（3日内）（判）
经办人申请（整理与填制费用报销凭证、支出凭证）→主管部门负责人批准→主管副总审批→财务部审核（费用会计审核、制证）→财务经理审核→财务总监审批→总经理批准→出纳通知经办人办理款项支付手续
注：（1）招待费应事先填写招待费申请单，并经部门经理、主管副总、总经理审批
（2）差旅费应填写差旅费专用报销单
CW-03-02 工程劳务进度款审批支付：（16日内）(问答) 劳务公司提交完工报量并付款申请→项目审批→预算部审核（出具《资金支付申请单》）→合约部审批→项目经理审批→工程总监及副总批准→成本副总批准→财务部成本会计、经理审核→财务总监批准→总经理批准→出纳通知付款
最后一个问答题为部门职责，答黑体字即可。