干部选拔任用的考察报告中考察人签字未手写。
加强自查审核，规范干部选拔任用考察、谈话记录填写。
2016年7月底前
XX
缺少专项会议记录本和后备干部专项会议记录。
建立管理处班子专项会议记录本，规范做好各类重要会议记录。
2016年7月底前
XX
企业内部管控方面的问题（共4个问题）
物品领用报表有用铅笔签字情况。
部门负责人签字：XXX分管领导签字：XX
严格落实领用报表填报要规范，杜绝铅笔签字情况。
2016年7月底前
XX
之江公司相关报销费用不多，备用金应交回公司财务。
及时上交备用金。
2016年7月底前
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备注：1、“对照查摆发现的问题”栏，按照问题清单的三大方面11个问题逐项查摆，有一个问题，填写一个问题。
2、“整改举措”、“整改时限”和“整改责任人”栏与查摆出的问题相对应。
《企业问题清单》自查自纠情况表
填报部门：XX党支部填表时间：2016年7月18日
问题清单分类
对照查摆发现的问题
整改举措
整改共4个问题）
廉政风险及防控措施自查表、汇总表签字不全。
在今后工作中加强自查审核，齐全各类表格签字。
2016年7月底前
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干部队伍建设方面的问题（共3个问题）