表格标识：“▲”为一级、“▲▲”为二级、“▲▲▲”为三级。
风险岗位个人排查表
名称
岗位
风险点
个人自查
某某公司
办公室主任
1、随意、乱用公司印章；
2、对前来办事者吃、拿、卡、要；
3、在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
签字:
2017年 月 日
科室
负责
人提
签字：
2017年 月 日
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
个人签字：分管领导（科室负责人）签字：
分管领导
经办人及科室负责人
某某广告管理
不按规定程序审批
对某某广告发布程序进行监督审查及时提出整改意见
分管领导
经办人及科室负责人
利用平台查处某某违规经营
1、建立问责追责制度
2、加强日常廉洁自律教育管员
分管领导
科室负责人
平台监控人
备注：风险等级分一、二、三级：一级为易发生风险的点，二级为较易发生风险的点，三级为一般风险点。
群众评议
签字：
2017年 月 日
领导点评
签字：
2017年 月 日
个人风险岗位防控措施表
风险点
防控措施
随意、乱用公司印章。
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
对前来办事者吃、拿、卡、要。
严格执行各项政策，严格按照规章制度办事。
在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
某某管理服务中心风险点及防范措施
所处环节
风险点
防控措施
责任领导
责任主体
行业调查统计分析
不建立档案存底
行业数据不实、不全
1、加强业务学习
2、明确责任分工
3、建立问责追责制度
分管领导
经办人及科室负责人
行业信息化、智能化建设
干预项目建设正常流程
项目脱离行业发展实际
1、坚持民主集中，落实三重一大
2、广泛征求行业人员及专家意见