1XX有机肥科技发展有限公司234管5理6制7度89汇10编111213141516管理制度汇编目录171819一、质量管理制度 (2)20二、工艺管理制度 (5)21三、设备管理制度 (9)22四、产品、原料管理制度 (17)23五、不合格产品管理制度 (18)24六、质量奖惩制度 (19)25七、计量管理制度 (20)26八、安全、环保、文明生产制度 (21)九、各级质量责任制度 (22)2728十、关于返工产品重新检验制度 (25)29十一、关于产品出公司检测检验制度 (26) 30十二、产品质量检验制度 (27) 31十三、质检设备和仪器的管理制度 (28) 32十四、分析化验管理制度 (29) 33十五、化验室安全卫生管理制度 (30) 34十六、检验管理制度 (32)十七、原料、成品取样及保管制度 (33)3536十八、仓库管理制度 (34)37十九、财务管理制度 (35)二十、技术文件管理制度 (36)3839二十一、纪律与惩处、奖励 (39)40二十二、组织机构图 (49)41二十三、各类人员岗位职责(50)42434445质量管理制度464748质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量。

没有质量也就没有效益。

49一、有机肥料产品的质量必须符合NY525-2012标准的各项指标。

50二、产品的重量均按净重40公斤一袋，允许波动范围为39.6kg－40.4kg。

51三、产品的外包装必须符合中华人民共和国GB18382-2001的规定。

缝包时应把包口理52齐，然后整齐地缝好。

缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者，一律返回重缝。

53四、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道。

不能图省事，乱堆在运转设54备周围。

要有专人负责清点核实产量，检查堆放情况。

五、不合格产品的处理：55561、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作第二次检验，如仍不合格，不57作第三次检验，并确定为不合格产品。

582、产品存放标记由生产车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树59立标记牌。

凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。

603、不合格产品必须由厂长审核，回系统进行生产处理，未经处理不予检验，不予入库。

4、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。

61625、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应立即电告使用单位作适当处理，厂长应组63织有关人员进行事故分析，查明原因，订出改进措施，同时追查责任者，严肃处理。

六、质量事故汇报制度：64651、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。

662、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、67质量情况、主要原因、处理意见、今后措施。

683、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技69科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。

70七、车间现场质量管理：71现场操作人员根据厂提供必要的物质技术和管理等条件，并正确地运用这些条件生产出合72格产品，具体要求：731、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的原因（操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等）。

74752、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。

763、严格执行遵守工艺指标。

774、研究分析工序能力，主动控制影响加工质量的主要因素。

785、按规定做好加工原始记录，随时进行质量分析和控制。

796、努力提高操作技能，练好基本功。

807、做好原材料、半成品的分析清点和保管。

818、做好设备维护和保养。

829、坚持文明生产，保持良好的环境条件。

8310、做好不合格品的管理和处理。

8411、积极参加质量管理活动，不断进行现场改善活动。

85八、产品质量检抽查办法：为了更进一步加强质量管理，树立质量第一的思想，生产科质管组将对复混肥产品质量进8687行定期抽查，具体抽查办法如下：881、原则每周抽查一次，具体时间不定，班组不定。

2、如生产控制分析数据合格，而抽查样分析数据不合格，一律以抽查数据为准，不合格8990产品不计产量，听侯处理。

913、如抽查复混肥粒度结果比生产控制分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降10%，92罚款或返工。

（本条指合格产品）934、包装重量：在本班组、车间自查的基础上进行抽查，发现不合格的（短斤少两）必须返工。

949596979899100101102103104工艺管理制度105106建立健全和严格执行工艺管理的各项规程制度可达到高产、优质、低耗、安全等目的。

我公107司工艺管理主要是：108一、生产工艺技术操作规程。

109二、岗位责任制。

110三、化工生产操作事故管理制度。

111四、工艺指标管理制度。

112五、原始记录管理制度。

113工艺管理的重点是管好生产工艺技术规程。

操作工人和技术人员应做到熟练掌握和严格遵守。

114要加强对职工的技术教育工作，组织生产工人学习工艺操作规程、岗位责任制，要建立严格的115检查制度，以保证工艺操作规程的正确执行。

116肥料生产操作事故管理制度117为了加强安全生产管理，在事故发生时，能及时查明原因，迅速采取有效措施，防止事故再118次发生，并从中吸取教训，以达到减少或消灭事故，根据我厂情况特制订本制度。

（一）事故定义：119120凡是在生产过程中，由于管理不善，操作不当，违反生产工艺技术规程和岗位操作法规定，121造成停车、减产，主要操作指标破坏及原料半成品、产品的浪费，均称化工操作事故。

（二）事故分类：1221、重大事故：123124（1）发生事故造成车间系统停车四小时以上者。

125（2）发生事故影响车间主要产品减产，影响日计划指标50%以上。

（3）发生事故造成物料损失，其价值在4000元以上。

126127（4）连续1天（24小时）以上，质量指标不合格。

（按质量事故处理）128（5）主要工艺操作指标在八小时内不能恢复正常的。

2、一般事故：129130（1）发生事故影响产品或系统停车二小时以上者。

131（2）发生事故造成减产，影响日计划指标10%以上。

132（3）发生事故造成物料损失，其价值在800元以上。

133（4）连续一个班以上产品质量不合格（按质量事故处理）。

1343、恶性未遂事故：135凡应未遵守生产技术规程及岗位操作法而导致事故因素，并未实际发生，但性质恶劣，后136果严重，属恶性未遂事故。

对这类事故必须认真检查原因，积极采取消除事故因素的措施。

137（三）事故抢救与处理：1381、发生事故后，所属单位应根据当时实际情况，迅速进行紧急处理，避免事故扩大。

一旦发139生事故，应由当班组长立即用电话报告厂领导。

1402、现场事故抢救的指挥，是由当班组长负责。

1413、事故扩大情况停止时，凡系重大事故车间负责保留现场，并做详细记录，经厂长同意后，142才能改变现场情况。

（四）事故调查与报告：1431441、在发生事故后，有关单位应认真对待，立即组织事故调查分析，作出事故报告，各级145领导要亲自处理，做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教146育不放过，没有防范措施不放过）。

1472、凡一般事故发生后，由当班组长指定专人，通过班组调查，作出事故处理经过，原因检查148及责任分析，填写事故报告，经车间研究审查，报厂部备案。

重大事故发生后，由厂长指定有关部门成立事故调查组，在班组调查的基础上，进一步调查研究事故发生原因，提出处理意见149150和防范措施，迅速写出事故报告，要求车间三天内报厂生产科，厂应于五天内向上级主管提出151事故报告和处理意见。

3、为严格组织纪律，对一切不遵守劳动纪律，工作不负责任，违章作业而造成的重大事故，152153必须分清情况，追究责任，情节严重的要以党纪国法论处，对事故责任者处分，按干部管理权154限呈报审批，对工人的处分，由所属单位（指厂级）审批。

4、对下列人应给予表扬或一定的奖励。

155156（1）发现事故隐患并及时采取有力措施，避免了一场重大事故的发生者。

（2）在处理和挽救操作事故中，有较大贡献者。

157158（3）对于一贯严格遵守生产技术规程及岗位操作法，并与违反生产技术规程和岗位操作法的159不良行为作坚决斗争表现突出者。

160工艺指标管理制度161生产的工艺指标直接关系着化工生产的质量、消耗。

1621、工艺指标由生产科根据原料品种、气候等因素下达。

生产车间应尽力支持在规定范围之内，不得任意修改。

1631642、对违反下达的工艺指标操作的人，将视情节轻重给予教育或处分，酿成事故按操作事故管165理处理。

3、生产中发生因工艺指标下达错误而造成的事故及损失由下达者负责，也将视情节轻重给予166167处分。

168原始记录管理制度169加强原始记录管理能及时地掌握生产动态，严格控制工艺操作指标，不断地提高产品质量170具有十分重要的意义，它必须真实地反映生产运行状况，不可流于形式。

1711、所有生产岗位或操作点，必须采用规定的原始记录日报表。

1722、原始记录日报表必须按规定项目认真填写，不得遗漏，要求语言通顺，字迹清楚。

如实地173记录事情的原因、过程，存在问题和处理意见，不得弄虚作假，必须有记录人员签字。

1743、原始记录日报表必须按规定时间准确记录，不得提前和事后补记，更不允许任意更改，其175差错率要求少于0.3%。

4、原始记录要有专人负责保管和填写，不许弄脏、撕破或卷角，更不允许乱写乱画，保持清176177洁整齐。

1785、车间生产主任要经常检查原始记录，有责任督促操作人员正确地用好管好原始记录。

1796、所有原始记录、报表至少要保存五年，所有报表、原始记录要按年妥善装订，精心保管。

180181182183设备管理制度184185检修安全规定186为了认真贯彻国家的安全生产方针，确保国家财产和职工生命安全，促进检修工作顺利完成，187特制定本检修安全规定：188一、凡是参加修理的领导和工人，必须牢固树立安全第一，预防为主的思想，切实加强对修189理工作的安全管理。

190二、认真做好安全教育工作，安排任务时必须同时布置安全工作，如果领导干部没有进行安191全教育，职工因违章作业而造成事故，要追究领导的责任。

192三、所有参加检修的人员，都要认真严格执行检修安全技术规程，同时还必须遵守本工种的193安全技术规程。

194四、检修前的准备工作1951、对所有检修设备，项目负责人要与检修人员一一进行安全交接，交待清楚安全注意事项和196防范措施，经双方签字，办理交接手续后可开始检修。

1972、检修用的工具，设备应进行详细检查，保证安全良好，符合安全要求。