辣椒深加工项目实施方案
一．建设项目基本情况
1. 项目名称：甘肃亚盛集团辣椒（加工）循环经济建设项目（一期）
2.项目建设单位：甘肃亚盛国际贸易（集团）有限公司
3.项目建设地点：甘肃省金塔县金鑫工业区
4.立项审批部门：金塔县发改委，批准文号：金发改【2010】302号
5.项目占地面积：40000平方米
6.项目总投资：项目总投资为502
7.90万元，根据实际情况，项目分为二期建设。

一期项目审批投资为2950万元。

二．项目提出的理由
1.项目背景
甘肃亚盛国际贸易（集团）有限公司为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司，成立于1998年，注册资本（人民币）5000万元。

公司主要经营国家允许的商品及技术的进出口业务，农副产品的种植、收购、销售；啤酒原料的购销；农业新技术开发；化肥经营等。

公司秉承“诚信、发展、创新”的经营理念，以优势特色农产品经营为主，依托集团公司资源及农业优势，不断努力建设生产基地，积极与国内知名加工企业建立稳定、长期的合作关系。

积极探索与研究农产品深加工工艺，推进农业产业化进程，以实
现企业增效、农民增收的产业化发展目标。

2.项目建设的依据
项目建设选择在甘肃省金塔县，辣椒生产基地位于甘肃亚盛实业股份有限公司在酒泉地区的各农场。

金塔县自古以来就以农业为主，水资源较为充足，土地平坦肥沃。

境内年日照时数达3300小时，年平均气温8℃，无霜期141天，年平均降水量59.9毫米，平均相对湿度在40-50%之间。

金塔境内有大小水库14座，总库容量达1.8亿立方米，源于祁连山冰川群中的黑河、讨赖河流经全境，可满足金塔、鼎新两大绿洲的农业灌溉需求。

金塔县基础设施建设日趋完善，民航、铁路、公路三位一体的立体化运输网络已经形成，位于县境内的鼎新飞机场，民运航班可直达北京、西安等地。

县城距312国道50公里，外出内进十分方便，村村通班车的目标已经实现。

金塔县现有种植耕地69万亩，种植红辣椒接近3万亩，按平均每亩生产鲜椒2.8吨计算，全县生产鲜椒8.4万吨，制干后辣椒产量1.4万吨。

随着近年种植红辣椒效益不断提高，种植面积将进一步增加。

3.投资环境良好
该县投资环境良好，投资政策宽松，根据《金塔县企业投资项目备案申请表》和《酒泉市企业投资项目备案管理暂行办法》，该项目可享受酒泉地区促进农产品进一步深加工的各项优惠政策，土地出让金每平米14元，可返还每平米10元出让金。

4.项目具有较好的产业化发展前景
红辣椒加工项目的建成将极大地带动甘肃省红辣椒产业化发展，有利于促进农场调整种植结构，增加农民收入。

通过建设辣椒种植基地，引进优良品种，改变种植方式，不断延伸产业链，提高产品附加值，把资源优势转化为产品技术优势。

项目主要以红辣椒精深加工为主，以循环加工的方式提取辣椒中的红色素、辣椒素（碱）、辣椒精等产品，这些产品广泛用于化妆品、食品、医药等行业。

三．建设内容及规模
目前我省所种植的辣椒品种，属常规品种，退化严重，品质不高。

暂时不宜进行精深加工，因此该项目分为两期建设。

一期主要生产、加工辣椒酱、辣椒粉（颗粒）等产品。

1.土建及基础设施部分：
（1）场地平整及围墙，约需投资50万元。

（2）建设辣椒清洗、烘干、粉碎、制酱、制粒、包装等加工车间5472㎡。

该车间为钢结构，每平米造价1000元，约需投资550万元。

（3）建设办公楼及生活设施1460㎡，每平米造价1300元，约需投资189万元。

（4）建设原料仓库1979㎡，每平米造价500元，约需投资100万元。

（5）建设锅炉房、门房、化验室、水处理等附属建筑369㎡，
约需投资80万元。

（6）水、电、暖管网及外围，约需投资30万元。

（6）厂区硬化及道路建设10000㎡，约需投资60万元。

（7）厂区绿化5000㎡，约需投资5万元。

（8）厂区大门（伸缩门），约需投资10万元。

（9）土地征用费用：4万平米，每平米14元，共计56万元。

以上厂区及配套设施建设估算投资1130万元。

2.设备部分：
（1）采购两条辣椒酱生产线，每小时生产辣椒酱10—12吨，工艺流程为卸料—储料—进料—洗涤—清洗—除水—去
把—提升—切断—提升—布盐—储存—包装。

每条生产
线生产设备24台（套），设备主墙板采用SUS304不锈
钢制作，预计价格为90万元，共需投资180万元。

（2）辣椒粉碎、制粒生产线一条，可日产辣椒颗粒50吨。

工艺流程为进料—气力输送—去石去杂—网带干燥—提升
—籽皮分离—输送—粗粉碎—复试磨粉—制粒—包装。

生产设备51台（套），主设备采用碳钢制作。

预计价格
为350万元。

3.化验检测设备:
化验室需配备检测设备21台，预计投资40万元。

4.供暖：采用2t锅炉一台，预计投资15万元。

5. 设计、监理费用30万元，办理相关手续及证照需费用15万
元。

6.其他费用（出差、招待）需10万元。

7.不可预见费用10万元。

以上一期建设共需投资1825万元，但本着节约、高效的原则，尽量减轻财务负担，做到当年建设、当年投产、当年见效。

在2011年建设中，缓建办公楼、原料仓库，可减少投资289万元，设备采购先采购一条辣椒酱生产线，可减少投资440万元。

两项合计减少投资729万元。

2011年该项目建设总投资额为1096万元。

四．产品方案
2011年形成6000吨辣椒酱、3000吨制干辣椒生产能力；2012年形成10000吨辣椒酱、1500吨制干辣椒、3000吨辣椒色素颗粒生产能力；2013年达到一期工程建设目的，形成10000吨辣椒酱、6000吨辣椒色素颗粒、3000吨制干辣椒生产能力。

五．财务估算与效益分析
1.项目一期建设期为3年，采取分步骤建设，力争减少资金利
息和折旧等财务负担，更好地体现该项目的经济效益。

2.固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程费和固定资产费用
按17年折旧，设备（仪器）按10年折旧。

3.银行利率暂按现行6.31%年利率计算。

4.经济效益分析表:
（1）2011—2013产品产量及单位产品效益分析
单位：元
（2）2011年—2013年销售收入、利润分析预测
单位：万元
根据以上财务分析，该项目具有较好的投资收益，2011—2013年实现净利润1794.89万元，可基本收回一期建设的全部投资。

5.风险分析
从项目建设和生产运营的全过程分析项目风险，其风险因素主要来自于市场、技术、资金、汇率等方面，而工程、资源、外部协作条件以及社会条件等风险因素对项目影响较小。

六．公司结构及人员配备
1.公司成立
在金塔县注册成立xx辣椒产业发展有限公司，注册资本1000万元。

该公司为有限责任公司，亚盛国贸公司出资510万元，占总股本的51%；国贸公司职工农场职工出资290万元，占总股本29%；客户单位及农场单位出资200万元，占总股本的20%。

股东大会为公司的最高权力机构，严格依照《公司法》行使权力。

由股东大会选举产生董事会、监事会，董事会聘请公司经营管理人员。

2.公司组织结构
公司由董事会制订公司发展战略、经营目标、薪酬考核、规章制度等，公司设总经理一名，副总经理一名，财务总监一名。

下设财务部、生产部、技术部、采购部、销售部五个部门。

财务部人员3名，设核算会计1名，记账会计1名，出纳1名。

生产部人员20名，设部长1名，车间主任2名，生产工人16名，机械维修工1名。

技术部人员5名，设部长1名，工艺技术主管1名，农业技术主管1名，化验员2名。

采购部人员10名，设部长1名，采购主管2名，采购人员5名，库房保管2名。

销售部人员7名，设部长1名，辣椒酱销售主管2名，国际业务销售2名，干椒销售主管2名。

公司共需人员48名，除部分岗位、原国贸公司人员可兼职工作外，仍需招聘人员40名，人员招聘以亚盛酒泉公司现有人员为主。

以上方案由于土建部分及设备采购需通过招投标程序才可确定最终价格，因此多采用估算。

为早日建成投产，不错过2011年生产季节，需要加快建设进度。

以上方案，如有不妥，请批示。

甘肃亚盛国际贸易（集团）有限公司二0一一年五月二十五日。