不合格项报告表CX-F-M-018
编号1001
受审部门区域：办公室
不合格事实：
2010年5月，公司进行的安全生产培训未见相关培训记录。
违反条款：6.2.2.
审核员古海群日期2010 8 8
不合格性质主要次要◎建议
签字/日期（部门负责人）：同意上述观察结果
沈黎勤
计划采取纠正措施及实施日期：
1填写培训记录表2010 8 9
分数
备注
沈黎勤
×
刘昕毅
×
2对办公室相关人员进行培训2010 8 9
部门负责人/日期：沈黎勤
审核员/日期：古海群
管理者代表/日期：季卫林
纠正措施确认：
已实施，有效
已实施，无效，继续改进
审核员/日期：古海群
纠正和预防措施单CX-F-Q-024
纠正预防NO:1001
不合格事实描述：
2010年5月，公司进行的安全生产培训未见相关培训记录。
签字/日期:沈黎勤2010 8 9
原因分析：
体系刚实施，培训流程还不熟悉。
签字/日期:沈黎勤2010 8 9
措施及预定完成日期：
1重新填写培训记录表。
2对办公室人员进行培训控制程序培训
签字/日期:沈黎勤2010 8 9
措施评价:
可行
签字/日期:季卫林2010-8-9
措施验证：
有效
签字/日期:季卫林2010-8-9
培训记录与培训签到表
CX -F-M-010
编号：
培训项目
培训管理控制程序
培训时间日期
2010－8
培训地点
会议室
培训主办部门
人事部
记录人
沈黎勤
培训实施的流程
培训有效性的验证
培训记录的保存
培训签到
考核方式与成绩（可任选一种或多种）
提问□操作□试卷□
姓名
合格
不合格