重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S序号风险源序号风险源风险评价伤害方式伤害地点及人员危险因素LSR管理措施区域1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122严格执行管理制度，加大考核力度各车间2高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122系好安全带，专人监护各车间3进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122遵守管理制度，专人监护各车间4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122遵守管理制度，动火前要制定方案各车间5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122执行管理制度，加强安全教育和考核各车间6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133按培训要求进行安全学习各车间7违章指挥1各种伤害都有可能作业现场工作人员133经常进行安全学习各车间8员工行9为违反劳动纪律受到伤害清理运转设备运转部件卫生各种伤害方式都有可能物体打击作业现场工作人员122作业现场工作人员122增加考核频次挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各车间各车间1一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236执行二人巡检制度各车间11带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122经常进行安全教育各车间12特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133严格执行《特种作业人员管理办法》各车间13夜间巡检碰伤操作工、维修工122检查确保照明充足，岗位配制应急灯各车专业知识整理分享间重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S风险源（2）伤害风险评价序号风险源（1）序号地点伤害方式危险因素LSR及人员管理措施区域2 使用手持式电动工具12未接到漏电开关上3砂轮片固定不牢靠电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。
触电、人员伤害。
砂轮片飞出，人员伤害。
现场人员现场人员现场人员133使用前检查133133临时用电，接到漏电开关上使用前检查砂轮片固定是否牢靠机修车间机修车间机修车间1.检修伤害维修人员111穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间2.更换阀门伤害维修人员111按规程作业机修车间3.管道维修伤害维修人员122穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间4.违章检修各种伤害都可能维修人员224穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间5.搬运砸伤维修人员122按规程作业机修车间6.登高作业坠落伤害维修人员224穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间检7.工具放置不牢砸伤相关人员111执行检修安全规定机修车间3.修设8.无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员224按规程作业机修车间备9.职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员122按规程作业机修车间10.外协人员资质不全，设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员133对外协人员进行安全教育机修车间未制定安全措施使用非火灾、物体打击现场机修12.人工搬运较大物品物体打击作业人员111提高自我防护意识，统一指挥机修车间13.外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员224按规程作业机修车间14.使用各种工具时精力不集中物体打击人身伤害作业人员133按规程作业机修车间15.专业知识整理分享重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S序号风险源1序号风险源2危险因素伤害方式伤害地点及人员风险评价LSR管理措施区域1电焊机漏电触电电焊工122使用前测绝缘机修车间2电焊弧灼伤电焊工111作业时穿戴劳动防护用品机修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员133动火前做安全分析机修车间4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害。
作业现场工作人员133按规程作业机修车间5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工作人员133经常进行安全学习，加强安全监督机修车间出现事故不6监护人不到位能及时处置，造成事故扩作业现场工作人员122经常进行安全学习，加强安全监督机修车间大4 动火作业7消防器材不到位8作业证手续不全不能及时灭火，造成事故扩大造成各类责任事故作业现场工作人员作业现场工作人员111按规程作业133经常进行安全学习，加强安全监督机修车间机修车间9焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员122使用前检查机修车间10割焊枪手轮失灵烧伤作业现场工作人员133定期检查维修及时更换机修车间11氧气乙炔瓶仪表伐漏气火灾作业现场工作人员133定期检查维修及时更换机修车间12焊接时焊烟大、超标尘肺作业现场工作人员111焊接现场加强通风机修车间13焊渣飞溅烫伤、眼睛伤害作业现场工作人员111作业时穿戴劳动防护用品机修车间14焊光强烈。
眼睛伤害作业现场工作人员111作业时穿戴劳动防护用品机修车间16防护用品穿戴不全人员伤害作业现场工作人员111经常进行安全学习，加强安全监督机修车间17搬运氧气瓶、乙炔瓶不当着火维修人员122有防震皮圈机修车间18 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员133增加教育加强监督检查、保持距离机修车间重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S序号风险源1序号风险源2风险评价伤害地点伤害方式危险因素LSR及人员管理措施区域4 动火作业19氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。
作业现场工作人员122增加教育加强监督检查、保持距离机修车间1未按规定穿戴中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122按规定发放、使用各部门2管理不善中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员111严格使用管理程序各部门劳动3质量不达标中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122严格验收程序各部门5 保护佩戴4使用不规范或不齐全中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122严格考核各部门专业知识整理分享2011年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。
按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。
各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。
一、目的通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。
二、职责8.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。
安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。
9.风险所在部门（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。
（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。
（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报三、控制措施的实施各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。
现将风险控制措施分类进行安排和说明。
1.生产技术措施，实现本质安全风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。
2.管理措施，规范安全管理管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。
3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。
4.个体防护措施公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。
工作危害分析（JHA）记录表工作任务：办公作业区域/工艺过程：办公室部门：各办公室危害发生的可能性工风建议序号作步骤危害或潜在事件主要后果偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度安全措施LS险度R改正控制措施使用电器用电时会造成人员触电。
人员死亡121112511/行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。
住院治疗211112236/长时间接使用触计算机，辐射会造成人身伤职业病52222542加装防辐射屏蔽3计算害。
机计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。
财产损失<10万元42222428资料定期备份线路老化、短路，引发4 电器线路火灾，造成人身伤害和财产损失。
人员死亡12211251/序号危害因素危害或潜在事件主要后果危害发生频率危害发生的可能性操作规程员工胜任程度LS安全检查长时间定时5 办公时间保持一种坐姿势职业病52222542活动或做区间会引发操专业知识整理分享WORD格式可编辑疾病。
6 检查办公设备未定期检查，造成设备损坏。
财产损失10万元22222224／亮度不办公照明适合使人眼视力下7职业病22222248／降。
8 下班关门窗未关门窗发生被盗。
财产损失10万元12222224／10.办9 其他行为公用品搬运。
11.使砸伤手脚。
人员轻伤12112236/用热水器烫伤手脚。
皮外伤12112224/说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程：临时用电日期：2011.5.7序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS建议改风险正/控制度（R）措施办理作业证一证多点触电、伤害、着火爆炸有相关安全操作规定，执行较好155有相关安全操作规定，执行WORD格式作业票代签字、涂改触电、着火爆炸有相关安全操作规定，但有时执行不较好255作业范围内物体介质不了解中毒、、窒息、着火爆炸有相关安全操作规定，执行较好155临时用电作业人员无证操作触电、伤害、着有相关安全操作规定，执行1510专业知识整理分享WORD格式可编辑火爆炸较好违章转供电着火爆炸、设备损坏有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510在防爆场所没有采用相应防爆措施着火爆炸、设备损坏有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510单相和混用线路没有采用五线制着火爆炸、设备损坏有相关安全操作规定，执行较好155在树上或脚手架上及其他临时活动设施上设临时用电着火爆炸、触电有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510所用照明没有使用安全电压和安全行灯电压着火爆炸、设备损坏、触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好2510移动工具、手持式电动工具没实行一机一闸一保护触电、着火有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510未确认满足送电要求擅自送电触电、着火有相应安全操作规程，执行较好155使用过期作业票触电、着火有相应安全操作规程，执行较好155配电盘、箱没编号触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236没有设置警示牌触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236没安装漏电保护开关触电、着火有相应安全操作规程，执行较好133任意增加用电负荷短路着火有相应安全操作规程，但有时执行不较好2510没有专人维护管理触电、短路着火有相应安全操作规程，但有时执行不较好2510作业结束没通知供电执行部门停电着火爆炸、设备损坏、触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236 私自拆除供电线路着火爆炸、设备损坏、触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236 拆除后电线、废料没及时清理污染环境有相应安全操作规程，但有时执行不较好236 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年专业知识整理分享WORD格式可编辑工作危害分析（JHA）记录表工作任务：输送甲醇区域/工艺过程：罐区作业部门：甲醇车间现有的安全控制措序号工作步骤危害或潜在事件主要后果施控制措施建议改进/LSR车辆戴防火火花引发火灾爆伤人、损进装置区前戴防火1155帽炸坏设备帽2搭接地线静电引起火灾爆伤人、损装车前给车体搭两炸坏设备根接地线155伤人，损配有耐溶剂防静电3输油管静电起火爆炸155坏设备软管4穿劳保服帽静电引起火灾爆伤人，损客户、装车人员配有炸坏设备劳保用品25105石棉布污染空气员工健康劳动保护2486开关泵烧电机，憋压损坏设备有操作规程236说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析记录表（JHA）分析人员：李虹工作岗位：化验科区域：化验室序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施LSR风险等建议改进措施级有毒化学接触溶液、溶剂腐蚀皮肤影响呼吸系统佩戴防护手套、口罩212试剂单独存放，更新防毒橱1分析12烘箱温度高漏电电伤，易烫伤及时找电工修理，佩戴手定期检查2套其他电器设备漏电易电伤及时找电工修理定期检使用频繁查多使用易碎玻易划伤如有破损及时更换4定期检专业知识整理分享WORD格式可编辑璃仪器22查，更新分析仪器22分析结果有误无法正确反映成检验数据做到科学准确，差品、原材料的品质质量使用法定计量单位计量22结果4分析结果反映影响正常生产的使及时将分析结果反映给不及时用及销售有关部门223称重显22阳光直射下使在雷雨季节以确保每天检查1示器用，平整、无粉操作员的人身安全尘振动仪表电源安全液体、导电颗粒入每天检查122仪表2外观整洁称重不准确保持整洁外观12说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：李虹保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析记录表（JHA）分析人员：张东涛工作岗位：消防设施检修区域：泵房工序号作步检查标准未达到标准产生的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施骤1 消防泵泵房运行良好运行失控检查维修更换监视224压力表正常压力不够不喷水定期检查更换224阀门正常漏水、泄压及时巡查更换及时检查排除236离心泵正常管道正常工作不正常泄露及时巡查，排除故障及时检查排除224高接口良好影响压力及时巡查，排除故障122压水枪接口良好、带体良好影响压力及时巡查，排除故障2242 消防带接口阀门良好影响压力及时巡查，排除故障224消防栓压力表正常失效不能运行及时检修224 灭火软胶管良好老化不能正常使用及时更换224 3器手柄开关良好打不开不能正常使用及时更换224 专业知识整理分享WORD格式可编辑说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）记录表工作任务：动火作业区域/工艺过程：厂区/生产装置区部门：各车间序工作危害或潜在建议改进主要后果现有的安全控制措施LSR号步骤事件/控制措施动火作业安全管理规定1现场检查检查不到位发生火灾爆炸155未按要求开作违章动火，发生火2开工作票动火作业安全管理规定155业证灾3动火作业环境改变火灾动火作业安全管理规定155动火作业安全管理规定4清理现场残存余火火灾15556789说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年专业知识整理分享WORD格式可编辑工作危害分析（JHA）记录表工作任务：检修作业前区域/工艺过程：生产装置区部门：各车间序危害或潜在现有的安全控制措建议改进工作步骤主要后果LSR号事件施/控制措施安全教育培检修停工步骤要求员工按预定方造成泄露、触电1236训不明确案操作准备劳保用伤害、静电引起2穿戴好劳保用品236受伤、产生静电品火灾准备防爆工3产生火花火灾、爆炸配备防爆工具2510具4检查机泵漏油、振动无法使用盘车检查313认真小心、精力集5装置检查爬梯子时，滑下摔伤236中作业环境检作业场所存在6火灾爆炸、窒息开抽风加强通风339查危险说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年专业知识整理分享安全检查表法检查记录安全检查表（SCL）分析人员：张东涛工作岗位：送变（配）电室区域：变（配）电室序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1控制盘表面干净，清洁无灰陈电器设备散热不良定期清扫较严重2 直流蓄电池表面无灰尘，备连接触电连接良好散热不良，影响充电效果，不能及时投入定期清扫严重3继电保护定值准确损坏高压变电设备定期校验严重4仪表仪表指示准确值班人员误操作定期更换严重5 高压熔断器触电清洁并接触良好接点发热，误操作定期检修严重6 操作室“五防”防水防火防雷防小动物防露爆炸燃烧跳闸停电安全措施落到实处严重7报警系统各报警系统正常损坏电器设备停电定期检查严重8 高压备用设备备用设备正常及时投入影响正常生产定期检查严重温度、磁件放电损坏、面放电突然停电加强巡视严重接地线安装良好巡视人员触电事故定期检查严重9变压器变压器外观整洁灰尘多，放电定期清扫较严重变压器冷却系统正常变压器温度高、停电及时维护、维修严重说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限：2年安全检查表（SCL）专业知识整理分享分析人员：秦玉明设备名称：75/h锅炉区域：锅炉车间序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1炉体炉门看火门完好易喷火跑烟漏风炉门齐全11轻微2压力表指示灵敏刻度清楚易造成超压每６个月校验冲洗11轻微3安全阀灵敏可靠手拉排气易造成超压、爆破定期排汽试验11轻微4水位计玻璃管清楚水位指标易造成缺、满水每班冲洗一次11轻微5离心泵运转正常水压是否正常易造成缺、满水每２小时巡检一次11轻微6贮水罐水位贮量正常易造成供水不足每２小时检查一次117炉排无跑偏现象卡住或炉排拱坏每班巡查，及时调整无掉片影响燃烧每班巡查，更换8、加热排管检修安装完毕进行水压试验运行中无泄漏泄露泄漏检修，安装完毕进行水压试验每班巡查，及时消除9 操作人员持证上岗引发事故按技术监督局要求，定期审验操作证说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年专业知识整理分享。