监理单位合同付款验收方案编号:KQ-版号：A/0页码：第 0页共 9 页监理单位合同付款验收方案V1.1编制刘国成日期2014.8.28 审核杜明权、吴建强日期2014.9.2 批准朱荣梅日期2014.9.2修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015.03.06 第一次增加付款附表3：《监理人员考勤汇总表》、附表4《监理人员考核汇总表》、附表5《监理费用汇总表》刘松鹏杜明权吴建强一、工程概况：项目标段，监理单位，监理单位负责人。
监理面积 m2。
二、验收参加人员及分组：主持人：质量监察部经理（1）管理动作核查组: 主持人、工程技术部经理（助理）、质量监察部工程师（2）实测实量组：物业前期介入、工程技术部、成本部（3）资料核查组：工程技术部资料员工具准备：钢卷尺、靠尺、角尺、锤子、游标卡尺等。
三、验收依据：《建设工程委托监理合同》及附件《建设工程监理规范》GB/T50319_2013《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》国家现行其它法律法规四、验收内容及验收任务分工：检查内容：每栋楼作为一个检验批次，在监理单位《过程实测实量验收单》中随机抽取一份进行实测实量复核，具体检查内容按附件表格内容执行。
如数据误差不超过5%，且合格率满足规范要求，复核验收通过；如数据误差超过5%则再随机抽取两份继续进行复核，如两份都合格，复核验收通过，如不合格由验收主持人出具处理意见，并报公司工程管理部备案。
1、管理动作核查组对监理单位的人员配置、检验批验收、隐蔽验收、样板验收、材料验收、巡视检查、专项检查、旁站监理、实测实量、工程例会、专题会等管理动作进行管理记录痕迹检查；2、实测实量组对监理单位的实测实量数据（含总包单位及有实测实量要求的分包单位）进行复核，具体实测实量内容根据工程实际形象进度选择康桥实测实量标准表格；3、资料核查组根据监理合同中监理工作标准要求重点检查以下资料内容，但不局限于以下内容：（1）监理规划、监理实施细则；（2）监理日志；（3）监理月报；（4）监理工程师通知单及回复单；（5）工程开工/复工报审表、工程暂停令；（6）各类会议纪要（包括：设计技术交底会议纪要）；（7）工程质量评估报告（桩基、地基和基础、主体结构、单位工程）；（8）监理工程总结；（9）地基与基础、主体结构、装饰装修分部工程质量验收文件；（10）监理单位工程质量评估报告（合格证明书）；（11）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表；五、验收结论：主持人根据管理动作核查组、实测实量组、资料核查组验收数据，最终进行对监理单位综合情况进行评定，得出验收结论。
5.1、人员配置不满足合同要求，由验收主持人对监理单位出具处理意见，报工程管理部备案，但不影响验收结果。
5.2、管理动作频次低于100%，由验收主持人对监理单位出具处理意见，报工程管理部备案，但不影响验收结果。
5.3、实测实量符合率低于95%，验收不通过，整改完成后验收合格，验收通过。
5.4、不能提供全部实测实量验收表单，验收不通过，待实测实量齐全后重新组织验收。
5.5、资料齐全性低于80%，验收不通过，整改完成后验收合格，验收通过。
附表1 合同付款节点验收单（监理）编号：验收名称合同第次付款节点验收。
验收对象（乙方填写）本阶段应监理工程内容（按进度计划填写）本阶段工程实际完成情况描述备注验收申请（乙方填写）致公司：我方已按合同要求完成了第次合同付款节点监理内容（详见上栏或附表），经我方自检合格。
特请贵公司进行验收。
乙方（盖章）：乙方代表（签字）：年月日验收结论经抽查,此节点工程基本符合付款条件，可进入下一道付款流程。
（盖甲方工程验收专用章）甲方验收主持人：年月日会签栏单位/部门参加人员单位/部门参加人员备存一份原件，其余部门备存复印件。
3、由办公室盖章人员负责统一编号。
4、此表须附《付款节点验收记录表》同时使用。
5、此表仅限康桥地产内部使用，其它单位使用无效。
附表2-1 付款节点验收记录表（监理）编号：工程名称项目标段 #楼检查部位层单元检查日期人员核查合同约定本阶段人员配置实际情况核查是否符合合同要求总监人、土建专业监理工程师人、安装专业监理工程师人、监理员人、资料员人总监人、土建专业监理工程师人、安装专业监理工程师人、监理员人、资料员人是□否□总监、土建、安装专业监理工程师、监理员、资料员是否经过甲方面试，且面试合格核查甲方面试合格表是□否□管理动作检查项目检查标准检查结果实测实量当期施工内容全数实测实量并形成记录共层，频次 %检验批验收监理部应参照《工序检查一览表》，根据工程进度要求，编制检验批验收计划，并报康桥地产项目部备案，严格执行，有记录共次，频次 % 隐蔽验收监理部应根据工程进度要求，编制隐蔽验收计划，并报康桥地产项目部备案，全数检查，形成记录共次，频次 %样板验收按康桥地产项目经理部制定的样板清单进行验收，有记录，主要工序施工前必须先做施工样板共次，频次 % 材料验收原材料、设备进场时全检，需复试原材料在使用前，监理部按规定及时对材料进行见证抽样送检，形成监理见证管理台账记录共次，频次 % 巡视检查监理部应参照《工序检查一览表》，根据工程进度要求，编制简单易行的巡视检查表，并报康桥地产项目部备案，每位监理人员要有专门巡检记录共次，频次 %专项检查适时组织，每月不少于两次，有检查记录共次，频次 %旁站监理监理部应参照《工序检查一览表》，根据工程进度要求，编制旁站监理计划，并报康桥地产项目部备案，每位监理人员要有专门旁站记录共次，频次 %工程例会每周不少于一次，会议次日下发会议纪要共次，频次 % 专题会适时组织，每月不少于两次，会议次日下发会议纪要共次，频次 %附表2-2工程名称项目标段 #楼检查部位层单元检查日期实测实量（该表为示例，根据施工不同阶段，选用相应实测实量表格）标准检查结果自检合格率复检合格率立面垂直度3表面平整度 3阴阳角方正 3阴阳角顺直度30备注：合格率不低于80%。
在现场任意选取18个点，以观感质量较差处优先选取。
其中阴阳角顺直度为H/1000，且不大于30毫米。
资料检查检查项目复核结果*《工程项目委托监理合同》有□无□*《监理规划》有□无□*《监理实施细则》有□无□*《监理业务手册》有□无□*《监理保修服务计划》有□无□监理项目工程质量责任表（与现场监理人员相符）是否满足合同要求是□否□《监理人员进场确认单》有□无□监理日志共天，是否齐全是□否□监理月报共份，是否齐全是□否□监理工程师通知单及回复单共份，是否匹配是□否□监理工作联系单共份，工程开工/复工报审表、工程暂停令共份，是否齐全是□否□各类会议纪要（包括：设计技术交底会议纪要）共份，是否齐全是□否□附表2-3 付款节点验收记录表（监理）工程名称项目标段 #楼检查部位层单元检查日期资料检查工程质量评估报告（桩基、地基和基础、主体结构、单位工程）共份，是否齐全是□否□监理工程总结有□无□地基与基础、主体结构、装饰装修分部工程质量验收文件共份，是否齐全是□否□监理单位工程质量评估报告（合格证明书）有□无□房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表有□无□各阶段工程照片及底片共张，是否齐全是□否□说明：标注“*”的以合同为单位只在第一次付款验收时检查，后续付款节点验收在复核结果栏打“/”即可。
综合评价：合格□不合格□主持人：部门参加人员附表3 年月监理人员考勤汇总表姓名岗位日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31出勤缺勤休假上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午总监：监理单位（盖章）：工程技术部考勤人员：工程技术部经理：日期：备注：工程技术部考勤人员对照监理人员打卡记录核实监理人员考勤汇总表，并签字确认，同时技术部经理签字确认。
附表4项目年月份监理人员考核汇总表序号姓名岗位考核得分备注1234567891011121314151617总监：监理单位（盖章）：年月日工程技术部经理：年月日附表5年 - 月监理费用汇总表（项目）编制日期：序号人员职务月月月月月月合计出勤人工工资考核奖金出勤人工工资考核奖金出勤人工工资考核奖金出勤人工工资考核奖金出勤人工工资考核奖金出勤人工工资考核奖金人工工资考核奖金123456每月小计人工工资是（）否（）符合付款节点此次费用金额：万千佰元角分考核奖金是（）否（）符合付款节点此次费用金额：万千佰元角分管理费是（）否（）符合付款节点此次费用金额：万千佰元角分本次费用合计总监：监理单位盖章: 工程技术部主管工程师：工程技术部经理：成本工程师：。