四川梓冠公司员工绩效考核管理办法一、目的创建规范的考核平台，进一步规范、统一、完善公司考评体系，更好地指引各部门开展考评工作。
公平、公正、科学地评价员工工作绩效，完善激励与约束机制，突出对优秀员工的激励，充分调动员工的工作积极性。
二、原则严格遵循“公平、公正、公开、科学”的原则，真实地反映被考核人员的绩效水平.三、考核内容1.规章制度执行力;2.工作任务;3.奖励加分.四、考核方式1.采用逐项打分、三级考核的方式，先由员工自主考核，后由直接主管评分，最后由部门主管考核；员工自主考核、直接主管评分和部门主管考核评分平均值作为最终考核结果。
2.绩效考核总分100分，月实际绩效工资=月绩效工资*每月绩效得分百分比率。
得分80分以下无绩效工资。
3.基本工资占60%，绩效工资占40%；当月实际取得的绩效工资=岗位标准工资*40%×月度综合素质考核系数（比如月工资2000元，工资2000*0.6=1200元;绩效工资2000*0.4=800元，如当月考核评分95分，当月绩效工资2000*0.4*0.95=760元.五、考核细则（一）销售部销售人员：1.熟悉公司产品，负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品的销售计划。
公司会以不同的形式抽查对公司产品的了解熟悉程度。
（不合格者一次扣5分）2.积极联系客户，与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。
（每日打电话不低于20个，发帖16个网站），低于基本量的一个扣2~5分。
3．根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询价、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
如在工作中出现有损公司利益的问题，一次扣5分。
4.每天，每周，每月提交工作总结，未及时提交的一次扣3分。
5.制定出差计划，并按时提交，否则一次扣2分。
6.网上发帖，与客户联系均留公司的电话号码，如发现留的私人电话，扣除当月提成及绩效工资。
7.销售人员不得越级进行工作，比如进行采购，一经发现，扣除当月提成及绩效工资。
8.销售人员不得自营或者为他人经营与公司同类的业务，或从事其他损害公司利益的活动，一经发现，公司有权解除劳动合同并要求承担赔偿责任(详见保密协议）。
9.中途离职的销售人员，扣除剩下的全部工资留存。
10.客户信息资料整理及时、准确无误，否则一次扣2分；11．未完成月计划的，按业绩扣2-5分；超额完成月计划的，按业绩加2-5分。
销售内勤：1.对合同执行情况进行跟踪、督促，建立完善《合同一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售代表，否则扣2分；2.汇总及总结各片区的年、月销售业绩及资金回笼情况;督促业务员的资金回笼。
监督其业务费用按规定使用，否则扣2分；3.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
建立客户档案，否则扣2分；4.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报，否则扣2分；5.根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，否则扣2分；6.协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息，否则扣2分；7.收集汇总销售人员的每天，每周，每月提交的工作总结，以邮件方式报送公司经理，否则扣2分；8.每周，每月提交工作计划和总结，未及时提交的一次扣3分。
9.完成领导交给的其他任务，否则扣2分；（二）仓库：入库流程考核细则：1．货物入库前，仓管员核对实物与入库单内容是否准确，方可签收入库，否则扣3分；2．入库过程中，如发现来货存在质量、数量与送货单内容不相符等问题，应立即通知主管上级，否则扣3分；3．签收货物后，仓管员必须及时把货物摆放到相应位置，并在相应的库存卡上做好记录，否则扣3分；4．仓库主管定期组织核对某段时间有关货物的入库记录，发现不符，及时安排相关人员盘点并落实具体的责任人。
因仓管员忘记在库存卡上及时做增减记录而造成误差的，扣3分；5.每月进行盘点，统计产出和报废率，否则扣20分6.每周，每月，半年，年提交工作总结及下月计划，未及时提交的一次扣3分。
7.行政、生产、财务部门一起对仓库情况进行检查，以上有不合格的地方一次扣2分。
出库流程考核细则：1．仓管员没有接到出库单或签名确认的领料单，直接发货出库的，无论是否造成不良后果（特殊情况须报经总经理批准），扣10分；2．货物出库前，仓管员必须核对出库单上内容是否准确，未按要求出库的，扣3分。
（三）采购部1.采购日常工作未完成率80 %以上，扣2分；2.每月同类型产品，采购成本（单价）节约10%以上，加2分，增加采购成本2%以上，扣2分（市场涨价、降价的情况除外）；3.采购订单出错1次，扣3分（严重情况扣除绩效工资）；4.采购产品到货及时率100% ，否则扣2分；5.公司要求采购产品质量合格率90%以上，80~89扣2分，70~79扣4分，60~69扣5分（材料质量问题生产部5个工作日之内给出反馈）；6. 采购合同资料等保持、准确，否则扣2分；7.重要的原材料，供应商至少三家，新的供应商，必须先送样品，否则扣2分；8.采购不能打听贸易产品的销售价格，一经发现，扣5分；9.与供应商联系均留公司的电话号码或者工作QQ，如发现留的私人电话，一次扣10分；10.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣、贿赂或给公司造成重大损失，给予辞退，并追究责任.11.每个月至少有3次以上的市场调查，否则扣2分；12.每周，每月，半年，年提交工作总结及下月计划，未及时提交的一次扣3分。
（四）行政部1.人事档案登记,存档要准确有序，违者一次扣3分.2.办公用品采购记录、办公用品明细账记录清楚无误,违者一次扣2分.3.公司文件、通知、报告和会议记录要及时,违者一次扣3分.4.公司考勤制度的制订与监督实施,工作不能徇私舞弊,违者一次扣3分.5.公司卫生的值日安排与监督,违者一次扣2分.6.发票的开具与保管,差错次数不超过1 次,违者一次扣3分.7.人事招聘，人员必须尽快到岗，否则一次扣2分。
8.每天必须多次巡视整个公司（不低于3次），并做好日记，月总结评优秀和最差员工，否一次扣5分。
9.公司文化栏，必须随时保持更新，否则一次扣3分10.每周，每月，半年，年提交工作总结及下月计划，未及时提交的一次扣3分。
（五）生产部生产员工：1.进入车间未穿着防静电服和防静电鞋，一次扣2分；2.车间内禁止大声喧哗，串岗，做与手头工作无关的事等，一次扣2分；3.操作过程中（尤其在接触芯片的过程中），未佩带有绳防静电手腕，一次扣3分；4.手机带入车间内必须调至静音或者震动，且车间内禁止接电话，接电话必须到车间外且不能超过2分钟.发现一次扣2分；5.服从组长与生产主管的工作调度.违者一次扣3分；6.爱护车间卫生，禁止带零食，饮料等进入车间，发现一次扣2分；7.车间人员下班时,要清理好自己的工作台面,做好设备保养工作.最后离开车间要将门窗,电源关闭.违者一次扣2分；8.原材料直接放置到生产现场的，必须按规定的位置并摆放整齐，标示清晰；各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。
违者一次扣2分；9.生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。
违者一次扣3分；10.包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错，违者一次扣2分；11.每日在清理现场时必须将不能回收的废物及时放到垃圾桶，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，能及时合理分配使用，违者一次扣2分；12.在生产产品时，要做到每一道工序都有编号，因工作失误造成产品质量问题，无偿加班返修。
出厂时每个产品都要有编号，做到产品可追溯性，违者一次扣2分；13.生产车间必须保持整洁，车间做到无尘（规划区域制度落实到人头），否则一次扣3分。
14.客户投诉（非公司材料原因），追溯到哪道工序出现问题，一次扣3分。
生产主管：1.生产计划排程的准确率100%，否则扣2分；2.生产产品出货及时率100%，否则扣2分；3.生产产品批次，公司允许报损率2%以下，否则扣2分；4.做好生产设备、设施、工具等的日常管理，否则扣2分；5.做好生产员工的工作安排和日常管理，否则扣2分；6.车间人员绩效考核的监督实施,工作不能徇私舞弊,违者一次扣3分；7.生产管理成本降低10%，加2分，生产成本增加5%，扣2分；8.客户投诉，追溯到哪道工序出现问题，是否考核到个人，否则一次扣2分；8.每周，每月，半年，年提交工作总结及下月计划，未及时提交的一次扣3分。
(六）财务部财务：1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时，否则扣2分；2.发票开具、审核和保管,差错次数不超过1 次,违者一次扣3分.3.各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报无误，否则扣2分；４.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作，否则扣2分；５.坚决不允许私自使用财务专用章，代管人员必须对印章的使用情况进行登记，否则扣2分；６.开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准，否则扣2分；７.用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准，否则扣2分；８. 各部门的年终财产盘点和仓库的月底盘点必须有财务人员参加，否则扣2分；９.每周，每月，半年，年提交工作总结及下月计划，未及时提交的一次扣3分。
出纳：1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
否则扣2分；2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
否则扣2分；3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
否则扣2分；4.所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；否则扣2分；六、考核周期每月考核一次。
各部门于每月5日前将考核结果报行政部。
七、考核流程员工自主考核-直接主管考核——部门主管考核——统计平均值分数。
八、考核档案管理各部门考核结果由行政部将考核结果汇总、分析后存档。
考核档案的保存期为两年。
九、考核结果等级分布注:考评结果分A(91分以上) 、B((81-90分) 、C(80分以下) 分三个等级。
1、考核结果分为A、B、C三个等级。
2、为表扬先进，激励后进，考核结果应拉开一定的档次，各部门的考核结果A：B：C的比例应控制在3：6：1范围内。