每年及时更新，结合各设施维护保养调整。
每套设施每年不少于1份
47
6.2安全设施设备管理台账
6.生产设备设施
每年及时更新，结合各设施维护保养调整。
每年不少于1份
48
6.3年度综合检维修计划
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
49
6.4安全设施检维修记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于8份
50
2.5安全投入
定期填写，每年不少于填写15次。
一年1份
12
表2.8从业人员工伤保险统计表
2.5安全投入
每季度统计次，每年至少统计4次
一年1份
13
表3.1风险评价记录
3.1风险管理
每年至少进行1次风险评价
一年1份
14
表3.2作业活动清单
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
15
表3.3设备设施清单
结合实际调整一般2-3份即可
一年3份
24
表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告
3.3风险控制措施
结合实际，有就报
不定
25
表3.13变更记录
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
26
表3.14项目变更申请表
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
27
表3.15项目变更验收报告
3.3风险控制措施
至少有1份
6.生产设备设施
每年及时更新
每年每台设备不少于1份
55
6.10特种设备注销联络单
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
56
6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
57
6.12监控报警系统维护调试记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
58
6.13设备维修保养记录卡
每年及时更新每年可有1份746.29拆除作业危害分析表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
75
6.30拆除设施交接手续
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
76
6.31拆除设施计划及方案
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
77
7.1作业许可证
7.作业安全
各类作业许可结合实际应各有一份
每年可有1份
每年至少1份
116
表11.10岗位操作人员交接班安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年1次
每年至少1份
117
表11.11安全检查发现不符合项整改情况落实记录
11.检查与自评
根据各类检查情况，一一对应
每年至少50份
98
10.3防护救护器材台帐
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
99
10.4应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录
10.事故与应急
每年及时更新记录，每季度检查一次
每年4份
100
10.5应急救援预案培训记录
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
101
10.6应急救援预案演练记录
10.事故与应急
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
3
表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
4
表1.4文件发放记录
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
手写版，可以同时发放多份文件在同一表上签字。
一年1份
5
表1.5最新安全生产法律法规、标准规传达培训教育记录
原则上每次培训均有培训效果评价
每年不少于5份
39
5.5管理人员和特种作业人员档案卡
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
40
5.6承包商作业人员入厂培训教育记录
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
41
5.7外来人员培训记录表
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
42
5.8班组安全活动计划
5.培训教育管理
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
63
6.18重点部位统计表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
64
6.19关键装置、重点部位安全检查记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少4份
65
6.20关键装置、重点部位安全活动记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少2份
66
6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录
3.3风险控制措施
每年至少进行1次风险评价
一年1份
20
表3.8风险培训教育记录
3.3风险控制措施
每年至少进行1次风险评价
一年1份
21
表3.9隐患整改通知书
3.3风险控制措施
每年至少12次
一年12份
22
表3.10隐患整改台账
3.3风险控制措施
每年至少12次
一年2份
23
表3.11重大隐患档案表
3.3风险控制措施
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
16
表3.4风险评价报告
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
17
表3.5班组及各岗位分析评价记录表
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
18
表3.6重大风险清单
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
19
表3.7风险及控制措施清单
10.事故与应急
每年及时更新记录，每年一次
不定
106
表10.11事故档案记录表
10.事故与应急
每年及时更新记录，每年一次
不定
107
表11.1安全检查计划表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年一次
每年1份
108
表11.2节假日安全检查表
11.检查与自评
春节、五一、国庆等较大节日安全检查表
每年3份以上
每年至少1份
32
表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录
4管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
33
表4.3文件评审和修订记录
4管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
34
表4.4文件评审和修订会议签到表
4管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
35
表5.1安全培训教育记录表
5.培训教育管理
7.作业安全
每年及时对承包进行评价记录
每年可有1份
82
8.1职业危害因素识别记录
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
83
8.2职业病危害因素申报表
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
84
8.3职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
85
8.4劳动防护用品发放台账
每年及时更新记录
每年可有1份
90
9.3化验室化学试剂分类清单
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
91
9.4危险化学品出入库登记表
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
92
9.5危险化学品输送管道巡线记录
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
93
9.6危险化学品仓库安全检查表
9危险化学品管理
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少2份
67
6.22设备检维修记录
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年统计至少12份
68
6.23检维修作业风险分析和安全措施表
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年统计至少3份
69
6.24设备检维修方案
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年统计至少6份
70
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年4次
每年4份
113
11.7季节性安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年4次
每年4份
114
11.8管理人员日常安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年12次
每年至少12份
115
表11.9安全检查表应用培训教育记录
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年1次
一年1份
8
表2.3安委会会议记录表
2.2负责人
至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。
一年4份
9
表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划
2.5安全投入
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
10
表2.6安全专项费用使用申请表
2.5安全投入
至少每季度1次记录，每年至少4次。
一年4份
11
表2.7安全生产费用台账
78
7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录
7.作业安全
机动车进入生产装置或仓库区相关记录
每年可有12份