安保体系送审资料安保体系内审资料华漕镇现代商务区E3地块项目部上海中锦建设集团股份有限公司内审委托书由上海中锦建设集团股份有限公司承建的华漕镇现代商务区E3地块项目，现对恒元建设控股集团有限公司进行内审委托。

上海中锦建设集团股份有限公司年月日上海中锦建设集团股份有限公司安全保证体系外审申请报告上海市安全生产保证体系第一审核认证：我公司承建的华漕镇现代商务区E3地块项目自开工以来项目部就建立了《施工现场安全生产保证体系》，能严格按照DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施，经公司内审审核组审核认为该项目部能按照上海市安全生产保证体系要求运作，项目施工现场的安全得到了有效控制，内审组认为该项目部各方面条件已基本成熟，特向贵中心申请对本工程进行审核论证。

上海中锦建设集团股份有限公司年月日安保体系内审资料清单年月日上海中锦建设集团股份有限公司会议签到表上海中锦建设集团股份有限公司华漕镇现代商务区E3地块项目安全生产保证体系管理评估报告一、评估目的：通过本次结构阶段的管理评估，以检验本项目部的安全管理计划在实施过程中的适合性和有效性，进一步找出项目部还有待纠正和改进的问题。

二、评估的内容：1、查阅安全管理资料，检查《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003规范标准的实施情况。

2、通过JGJ59-99《施工现场安全检查评分标准》的检查记录，分析、衡量安全管理过程中出现的动态和偏差。

3、参照公司“三合一：《QEO贯标程序文件》和《施工现场管理手册》的规定和要求，充分利用其本安全管理计划之间的兼容性和相符性。

4、检验本安全管理计划的实施以来，计划中制定的安全管理目标适合性或实现的情况。

5、各体系要素执行人对本岗位动作情况做口头综述。

三、评估时间与地点：年月日上午9：00于项目部会议室。

召集人：现场项目经理到会人员：（项目部成员）四、管理评估综述：在公司各级领导和有关人员的大力支持配合下，本项目部自20年月日起实施了本项目的安全管理计划，经过一阶段之后的运作，我们有必要对整个管理过程进行恰如其分地评估，目的就是要通过管理评估来检验我们自己编制的安全管理计划工程开工之后的适宜性和有效、符合性，从而找出存在的问题并制定出相应的纠正措施和预防措施，以期最终实现安全管理计划中制订的安全管理目标。

本项目安全管理计划的编制依据是《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003规范标准、《施工现场检验评分标准》JGJ59-99标准以及公司QEO“三合一“《贯标程序文件》和《施工现场管理手册》。

《安全管理计划》中对安全方针、安全管理目标、机构、人员资源、施工设备、各岗位管理职责与权限、体系文件的归纳均作了全面策划，所引用的法律、法规和标准、规章、规范以及企业内部的管理标准均具备很强的针对性和可靠性。

项目部《安全管理计划》的编制和实施突出了“安全第一、预防为主”的方针，遵循了“以人为本、重在现场、强化标准、文明施工“的理念，为施工现场安全实现规范化、科学化、标准化管理奠定了基础。

施工过程始终是一个动态，我们在《安全管理计划》中明确了各管理人员的职责，要求安全管理责任必须做到”横向到边，纵向到底“，将安全管理的每个过程都做评细的文字纪录，从这些记录中去归纳、分析施工现场的状态和轨迹，从中找出隐患的源，组织相关人员对人、机、物、料、环各方面进行分析研究，制定相应有效的纠正预防措施，以达到消除隐患，防患于未然的目的。

编制项目《安全管理计划》最终的目的就是：采取有效的手段，从源头抓起，使所有影响安全生产的因素处于受控状态，从而保证安全生产的环境，从根本上增强施工企业的安全尺度，减少和杜绝事故的发生，不断提高施工现场安全管理的水平，以期获得最佳的社会效益和经济效益。

要实现这一目标，人的因素是至关重要的。

所以，项目部在人员配备方面，充分考虑到这方面的需求，经过培训，让每个管理人员或操作人员均能掌握安全技术和生产技术，坚持建设部对项目经理和“十一大员“以及特种作业人员必须持证上岗的规定，从而为安全管理计划的实施提供了根本的保障。

五、管理评估的结论：1、经过一个月的实践，本工程《安全管理计划》能基本符合施工现场安全管理的需要，符合《施工现场安全生产保证体系》DJD08-903-2003所规定的各项标准。

2、初步达到项目部所编制《安全管理计划》中即定的安全管理目标，事故率为零，无死亡、火灾、交通、设备等重大事故，在工程通过安保体系外审审核认证的准备工作。

3、有待改进的问题：（1）项目《安全管理计划》中确定了工程的重点和难点部位以及危险点、危险源的认别，但缺少对这些进行重点检查的记录。

（2）注重了对施工操作人员的三级安全教育，忽略了对项目部管理人员的安全教育和职能学习。

（3）安全检查记录不够详细、全面、缺少量化记载。

（4）对施工现场的动态管理还存在部分脱节现象，具体表现在施工现场临时使用的电源电缆随意拉接。

通过本次评估会议，我们对项目部在经过几个月以来的安全管理工作作出了综述和结论，在改进存在问题的同时，我们报请公司对项目部的安全保证体系及项目《安全管理计划》进行结构阶段的内部审核，以利于我们项目部做好调整，在今后的安全管理工作中有进一步的加强和提高。

上海中锦建设集团股份有限公司华漕镇现代商务区E3地块项目部年月日上海中锦建设集团股份有限公司内审申请报告华漕镇现代商务区E3地块项目项目部上海中锦建设集团股份有限公司华漕镇现代商务区E3地块项目安全保证体系内审申请报告公司领导：我项目部自开工以来就建立了《施工现场安全生产保证体系》，在实施的过程中项目部能全面按照《施工现场安全生产保证体系》—DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施，现内审条件成熟，特向恒元建设控股集团有限公司申请对本工程进行内审，希批准！上海中锦建设集团股份有限公司华漕镇现代商务区E3地块项目部年月日公司分管领导意见：同意年月日施工现场安全生产保证体系内部审核人员任命书根据上海市施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2003规范标准实施要求，公司现任命一批具备安全生产保证体系内审审核条件的人员作为对公司上海中锦建设集团股份有限公司华漕镇现代商务区E3地块项目部内审审核组内审员，具体名单公布如下；组员：上海恒元建设控股集团有限公司任命人：年月日上海中锦建设集团股份有限公司施工现场安全生产保证体系审核计划（由部门或岗位查要素）审核编号：2008-5-8受审核方上级单位：上海恒元建设控股集团有限公司受审核现场地址：审核日期：审核目的：检查施工现场安全生产保证体系的有效性、可行性、适用性；审核依据：DGJ08-903-2003规范标准、施工现场安全保证计划审核组组长：审核组组员：具体安排：5月8日 7：30——8：00 首次会议（星期四） 8：00——9：00 现场巡视9：00——9：30 与施工现场主要负责人交谈9：30——11：30 A组安1文件（项目经理、副经理、工程师）安2策划（项目经理、工程师、施工员）B组安3实施：3-1（项目经理、副经理、安全员）3-2（项目经理、副经理、安全员、综治办） 3-3（项目副经理、工程师、安全员、资料员）3-4（项目经理、材料员、安全员）3-5（项目经理、工程师、安全员、施工员） 11：30——12：00 午餐休息12：00——15：00 A组 3-6与3-7（项目副经理、安全员、施工员、机管员） B组安4检查和改进（项目经理、副经理、工程师、施工员、安全员）15：00——15：30 补充调查15：30——16：00 审核组内部小结16：00——16：30 与受审核方交换意见16：30——17：00 未次会议上海中锦建设集团股份有限公司上海恒元建设控股集团有限公司华漕镇现代商务区E3地块项目部组长（签字）：项目经理（签字）年月日年月日上海中锦建设集团股份有限公司审核机构上海中锦建设集团股份有限公司安保体系首先会议签到表上海中锦建设集团股份有限公司施工现场安全生产保证体系内审审核首次会议审核组长发言各位领导、同志们、早上好：上海中锦建设集团股份有限公司对华漕镇现代商务区E3地块项目申请施工现场保证体系内审后，即组成了仓桥公司内审组，组长由孟秋国同志担任，组员2人，对上海飞航电线电缆有限公司扩建厂房工程研发中心项目部施工现场安保体系以过结构阶段内审后的运行情况。

进行第一次内部审核。

按照内部审核的程序，现在召开首次会议。

下面请项目经理介绍项目部主要岗位人员以及工程概况、施工进度情况。

吴根云：本工程由上海飞航电线电缆有限公司投资建设，由上海建旗建筑工程设计有限公司设计，上海城建工程设计有限公司担任监理，工程位于松江区玉阳路北端，西至平高房产公司、东至黄墙港、北至自然河道，总建筑面积74590.00平方米。

工程为框架结构，六层，局部二层，建筑高度为28.30米。

本工程各专项方案由项目工程师编制，报公司、监理审批，专家论证符合要求后施工。

下面我代表内审组就本次审核的有关事项作几点说明。

本次审核组成员有蔡海涛、张佰明，本人担任此次审核组的组长一、审核目的、范围、依据、安排（一）审核目的通过对项目部安保体系的内审，进一步推进安全贯标的落实，强化施工现场的安全管理，增强全员安全防范意识，使安全工作纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网，杜绝事故隐患，确保安全目标的实现。

（二）审核范围1、审核项目部制定的安保计划是否有针对性，其实施是否达到符合性、适应性和有效性；2、施工现场的安保体系是否按DBJ08-903-2003标准，对要素分解，责任到人，要素是否覆盖全过程，对人、机、料、法的监控是否有力，检查是否到位，安全工作是否贯穿于全员、全过程全方位；3、采用岗位查要素的方法进行内审，具体内审按计划安排，不仅看资料，而且查现场，从工程开工至今的施工安全活动。

（三）审核依据1、DBJ08-903-2003标准；2、项目部的施工现场安全保证计划（第一版）；3、国家行业、地方有关安全生产、文明施工的法律、法规和规章。

（四）审核方法审核日程安排，审核岗位与要素的分解，时间安排等按照内审计划。

二、审核方法1、对施工现场安保计划审核是否形成文件化，并验证基本符合标准和现场实际；2、根据施工现场安全、文明施工的特点，采取抽样审核与全数检查相结合的方法；3、依据标准、体系文件、检查表，通过交谈、查阅、观察及验证等方式收集安保体系运行的客观证据；4、内审员将巡视施工现场，找对安保体系运行有影响的岗位人员谈话，了解情况，抽查相关的文件和记录；1）对标准和安保计划中明确提出的重要部位、设施、设备和活动，对确定的重大危险因素全数检查。

如井架、脚手架、安全临时用电、安全技术交底等；2）对一般部位设施、设备和活动进行随机抽样，如临边洞口、中小机械、安全检查教育；3）全数检查能够把握重大危险因素的全面情况；4）抽样检查能够在规定的时间内，从整体上依据来自抽查的客观证据和不合格项的统计分析，制定安保体系的运作情况，其科学性、公正性。