关于对岗位职责与制度流程梳理情况的报告
行长室：
根据富阳银保监分局、省联社文件要求，结合内外部检查发现问题及本行制度流程建设现状，风险合规部于2018年11月23日起组织各部室对本行岗位职责、制度流程进行梳理评估，历时半年有余，经过多次与各部室沟通协调，目前该项工作已结束，现将具体情况报告如下：
一、组织开展情况
（一）组织领导。

成立岗位职责、制度流程梳理评
估工作领导小组，董事长为组长、行长、监事长为副组长，其他分管副行长为成员，领导小组负责对梳理评估
的组织领导。

风险合规部为牵头部门，负责组织各部室
开展梳理评估工作。

（二）通知要求。

一是于2018年11月23日印发《江苏赣榆农村商业银行关于对岗位职责、制度流程进行梳理评估的通知》（赣农商行发〔2018〕261号），明确工作的目的和原则，在全行展开岗位职责、制度流程梳理评估工作。

二是结合梳理现状，于2019年1月31日下发《关于对岗位职责、制度流程梳理的补充通知》，对梳理评估工作从“废止、修订、新增、保留”等方面做了进一步规范。

1。