局指挥部成立施工质量、安全及管理专项整治活动领导小组（下称领 导小组），加强对活动的领导，配合监理二标项目部有步骤、有节点、 扎实有效地推进本标段施工质量、安全及管理专项整治活动开展。
组 长： 副组长： 成 员：
领导小组下设施工质量、安全及管理专项整治活动办公室，办公室 设在局指挥部安质部。负责专项整治活动组织、开展、活动中出项问题 的解决、信息收集、整理、有关资料报送等日常工作。
②参照外业检查情况，对相关工点的内业资料进行检查。 5、需要重点检查的施工项目： 隧道：安全步距超标的整改工作；隧道钢筋绑扎、钢架加工；洞内排 水；下穿既有道路开挖支护比如。 桥梁：预制梁混凝土施工质量；现浇梁连续梁施工质量及高空作业安
全。 路基：路基填筑质量；边坡防护施工质量。 涵洞：基底处理质量；沉降缝处理；基坑回填。 （六）、火工品的专项检查（检查时间：2013.6.1至2013.6.25） 1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 2、监理人员负责、各监理组长参加； 3、检查方式：现场检查，查看台账。 4、 检查内容： ①火工品的管理制度、措施及规章制度是否健全； ②火工用品管理台帐管理是否规范，重点对进出库登记台帐与库存
各工区按照施工质量、安全及管理专项整治活动的需要成立相应配 合小组。工区活动小组组成要领导牵头，责任明确，执行有力，务实高 效，推进有序。 四、整治活动推进部署
（一）、四电接口专项检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20） 1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 2、检查内容：专用洞室、变压器洞室、接地端子、接触网基础等 3、检查方式：对照设计图纸查看桩号位置是否正确、有无遗漏，现 场测量是否满足要求。接地端子电阻测量，过轨管和电缆同直径管线试 穿。 4、监理人员：参加； 5、具体检查内容：①桥梁、路基接触网基础设置位置及施工质量； ②桥梁上的预留孔、墩身槽道预埋位置及施工质量； ③隧道、桥梁的综合接地电阻测试； ④隧道内专用洞室、过轨管线预留等情况是否满足设计要求； ⑤隧道内接地端子的设置、二衬内接触网基础加强钢筋网片的埋设情 况是否满足设计要求。 （二）、排水系统专项排查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20）
按照统一部署及相关文件要求，结合本标段工作实际，为全面贯彻 执行施工质量、安全及管理专项整治工作开展，积极围绕监理二标项目 部制定的《施工质量、安全及管理专项整治活动实施方案》，制定本标 段的具体实施细则如下： 二、专项活动目的
深入贯彻文件精神。暴露问题，惊醒各职能部门。为进一步完善制度 建设，完善体系建设，夯实基础工作，强化现场管理，规范施工行为。 确保施工安全质量红线不触碰，达到实体质量顺利交工验收、技术资料 不出现反复整改。 三、组织机构
1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员：
2、监理人员：参加； 3、检查内容：
①路基、桥梁、隧道、涵洞的引排水系统是否完善； ②路基天沟、吊沟是否归水入槽、畅通，局部设计是否与地形不 符；③隧道、路基排水系统施工质量。 4、检查方式：对照设计图纸或业主相关文件逐一核查。 （三）、道路改移专项排查 1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 2、监理人员：负责 3、检查方式：现场查看 4、检查内容：对照实际地形地貌和设计图纸并结合地方诉求，对改 移道路方案进行现场核查并根据具体情况完善设计方案。 （四）、拌合站、试验室的专项检查（检查时间：2013.5.28至 2013.6.20） 1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 2、监理人员：负责；
1、领导小组 组 长：副组长：组 员： 2、监理人员：参加； 3、检查方式：现场比对、方案审查 4、检查内容： ①是否制定施工阶段风险评估工作实施细则； ②是否进行施工阶段的动态风险评估工作； ③是否对工点组织开展风险判识，对风险工点实施针对性管理。根 据风险评估结果、地质条件、施工条件等，对承担任务范围内的高风险 工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，并编制风险管理实施细 则。 （九）、物资管理专项检查（检查时间： 2013.6.1至2013.6.20） 1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 2、监理人员： 3、检查方式：查看台账、现场查看 4、检查内容： ①是否擅自采购甲供物资或使用非中标单位甲供料；
存在的问题； ⑥月度检查计划的落实及存在的问题，有无具体台帐。
（十二）、大型设备管理的专项检查（2013.5.15至2013.6.25） 1、领导小组 组 长：副组长：组 员：
2、监理人员：负责、监理组组长参加； 3、检查方式：方案审查，查看台账、现场查看 4、检查内容：
①是否编制技术复杂条件下大型施工机械设备专项施工方案，专项 施工方案是否按程序审批；
量进行核对； ③火工用品库的消防设施、防盗监控设施是否符合相关规定和要
求，使用是否正常； ④火工用品的运输。保管、使用等环节是否存在问题； ⑤火工用品的发放、使用是否有专人负责，使用记录是否齐全； ⑥是否有各级的检查记录，对各级检查问题是否及时整改，对整改
闭合情况进行复查。 （七）、汛期防洪的专项检查（检查时间：2013.6.5至2013.6.25）
长
施工质量、安全及管理专项 整治活动实施细则
有限公司 工程指挥部
施工质量、安全及管理专项整治活动 实施细则
根据文件精神。进一步提高和加强现场施工安全质量管理水平，确保 施工过程的安全质量及运营安全，按照监理二标项目部统一部署，及结 合我部现场实际情况，制定施工质量、安全及管理专项整治活动实施细 则。 一、工作指导方针
3、检查方式：查看记录、查看台账 4、检查内容：
①试验设备管理的台帐档案，操作人员当班记录，维修、保养、自 检记录；试件是否是按要求标识；标养室的温度、湿度是否达到规范要 求；
②拌合站信息化系统是否按要求管理；拌合站管理人员必须是本单 位合同制员工，不得采用外聘人员管理；拌合站人员是否有操作证等。 （五）、隧道、桥梁、路基施工质量专项检查（检查时间：2013.5.28 至2013.6.25）
②是否要求向当地技术监督部门报检，并取得检验合格证； ③大型机械设备是否按规定进行大修、中修、定期维修及日常保 养，是否对起重设备的钢丝绳、吊具、承重轴及整机稳定性等关键要素 加强安全管理； ④操作人员是否持有特种作业证； ⑤施工单位是否制定大型施工机械设备安全管理办法。
（十三）、第三方检测（检查时间：2013.6 组 员： 2、监理人员：负责、各监理组组长参加； 3、检查方式：现场检查、台账及措施检查 4、检查内容：工区职能部门对第三方检测工作是否进行积极有效的 配合，对第三方检测存在问题是否制定整改措施、是否有台账、是否有 推进计划、是否有专人负责、现场是否按照计划开展整改落实工作。 （十四）、变更设计（检查时间：2013.6.15至2013.6.20）
查内业资料记录是否按照设计和规范要求记录。 五、检查完成的时间及责任人确定 1、各项检查内容必须于2013年6月25日前全部完成； 2、各检查组根据检查情况形成问题库； 3、局指和工区定出整改责任人及整改时间。 六、活动及整改推进计划 原则坚持建设、检查、整改同步进行，对于正在施工的工程，严格
把控，防止类似问题再次发生，由于其他原因一时不能整改到位的可按 以下节点推进。
②合格证、出厂检查报告等质量证明资料是否齐全、有效； ③验收记录内容是否齐全并及时签认； ④是否按规定仓储保管；收、发台帐是否健全完善；是否按“先进 先发”原则领用物资，库存物资是否超过保质期，超过保质期的物资是 否复检合格；是否存在未经检验使用物资的情况；有质量异议的物资是 否及时封存、标识并反馈信息，确定不合格后是否及时清退并按规定办 理退货记录；清退记录内容是否齐全。 （十）、局指挥部内业资料检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20） 1、领导小组 组 长：副组长：组 员： 2、监理人员：负责； 3、检查方式：查看资料及台账 4、检查内容： ①局指安全管理保障体系的及时修订完善；对各种通报发现问题的 整改及有效管理和问题库建立情况；对存在问题整改措施和整改记录情 况； ②局指月度质量安全管理工作重点落实情况及存在问题； ③局指对工地实验室、原材料及拌合站的检查情况及存在的问题有 无具体台帐。 （十一）、工区安全质量管理体系的专项检查（检查时间：2013.5.28 至2013.6.20） 1、领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 2、检查方式：查看台账记录、方案落实情况
5、2013年11月21日至12月5日为监理项目部领导小组最终验收时 间。
6、2013年12月6日至12月15日对全部销号的问题按照附件填写上报 局指挥部调度，这段时间里各工区对整改活动形成报告，报局指安质 部。
七、信息沟通与资料上报 1、各项内容检查负责人在检查实施期间要按照贵州公司格式要求 上报周报与整治活动台账。各工区每月的16日根据整改的情况按照附件 上要求报局指调度。 2、各检查负责人要加强沟通，日常工作协调联络、检查期间原则 上不能缺勤，却因需要不能到岗的，要给领导小组组长请假并指定临时 小组组长，负责本组的工作。 3、各检查小组要勤于监理项目部领导小组联系沟通，各小组间要 经常沟通协调，对于多个检查小组同时检查的，要共同商定检查推进时 间及具体检查各自的任务，以便工作顺利进行。 4、资料收集工作由项目部工程部调度负责，每周负责汇总周报与 台账，每月17日按期上报月报与台账。 八、相关要求 1、局指挥部要求各工区在2013年5月28日成立相应的活动小组。按 照局指挥部领导小组工作的部署做好配合工作。在检查、自查、整改期 间，主要领导亲自上手、亲自组织、亲自部署，对照局指挥部活动细则 的要求，结合本管段工作实际，认真分析、研究制定整改方案，对照问 题库内容逐条分解，细化措施，明确责任部门、责任人及完成整改时间 和标准，落实整改责任，形成详细的推进计划工作表，确保安全质量整
1、架子队整改时间 2013年6月26日至9月20日。各工点对照问题库逐项逐条整改，经过 自验合格后，报工区领导小组检验确认合格的，报局指挥部领导小组检 验，经局指挥部领导小组检验合格后，报监理领导小组检验合格后销 号。 2、2013年9月21日至10月15日自查自纠阶段，工区领导小组在这段 时间里要加强督促整改落实工作，对存在的问题，要分析一时不能整改 到位的原因及解决办法和时间，形成书面文件，对照形成的书面文件按 照要求落实整改。 3、2013年10月16日至11月5日为工区自验阶段，工区自验合格后， 报局指挥部验收，局指挥部领导小组验收合格后报监理项目部领导小组 验收，监理项目部领导小组验收合格后问题库进行销号。 4、2013年11月6日至11月20日为局指挥部最终验收时间。在该时间 段内问题库上的全部问题必须销号，对不能销号的视情节给与工区处罚 （处罚金额5～50万元）。