稀土功能材料项目计划书第一章项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15103.40万元，同比增长22.99%（2823.34万元）。

其中，主营业业务稀土功能材料生产及销售收入为12550.69万元，占营业总收入的83.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3786.37万元，较去年同期相比增长427.01万元，增长率12.71%；实现净利润2839.78万元，较去年同期相比增长535.36万元，增长率23.23%。

二、项目概况（一）项目名称稀土功能材料项目是化学元素周期表中镧系元素—镧（La）、铈（Ce）、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)，以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素—钪（Sc）和钇（Y）共17种元素，称为稀土元素。

简称稀土。

稀土元素又称稀土金属。

稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。

分布稀土元素在地壳中丰度并不稀少，只是分布极不均匀，主要集中在中国、美国、印度、俄罗斯、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家。

中国是世界稀土资源储量最大的国家，主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿等等。

稀土功能材料对稀土应用量较大发展前景十分看好：一是稀土永磁材料永磁体作为稀土材料最重要的应用领域之一，是支撑现代电子信息产业发展的基础材料，与人们的生活息息相关。

我国对稀土永磁体的需求增长率持续在20%左右;据全国稀土永磁材料协作网预测，“十五”期间我国烧结NdFeB磁体总产量达到50000吨左右，销售总额150亿元;到2010年中国烧结NdFeB磁体产量将达到7万吨，占全球75%，销售额260亿元;在未来10内，我国将成为世界稀土永磁材料的制造中心。

二是稀土超磁致伸缩材料（简称GMM）此种材料可有效地提高国防航天;航空等领域技术装备水平，GMM材料被美国等西方国家列为对中国禁运的功能材料。

三是稀土磁制冷材料目前发达国家都把磁制冷技术的研究开发列为21世纪的重点攻关项目，投入了大量资金人力和物力，竞争极为激烈;到2010年我国将禁止生产和使用氟里昂等氟氯碳和氢氟氯碳类化合物;从目前美国室温磁制冷技术研究进展情况看，3到5年内，室温磁制冷技术有可能在汽车空调系统中得到实际应用，之后将进一步开发家用空调和电冰箱等磁制冷装置。

四是稀土巨磁电阻材料美国NVE公司首先实现巨磁电阻（GMR）效应的产业化，并销售巨磁电阻磁场传感器世界GMR磁头的市场总额已达400亿美元/年我国已把GMR效应的研究及应用开发列为我国重点攻关的七个高科技领域之一。

此外，稀土催化材料在汽车尾气净化、天然气催化燃烧中的应用前景看好。

据统计，2003年我国汽车的尾气催化剂载体和氧传感器所消耗的各类稀土总量达910吨，预计到2005年将达1560吨自20世纪90年代末以来，发达国家的环保催化剂市场一直以20%以上的速度增长。

稀土催化材料在燃料电池中的应用已成为各国研究开发的热点燃料电池已开始在汽车潜艇移动电话笔记本电脑和热电联产电厂等中使用，预计到2010年，燃料电池技术可在大型电站新型分布式电站等方面形成超过3000亿美元的庞大市场。

稀土发光材料在高清晰度电视和平板显示半导体照明中的应用前景看好，稀土发光材料--荧光粉主要应用于显示和照明领域我国彩电节能灯用荧光粉产量达2000多吨，产值约8亿元人民币，与其关联的下游产业--照明电器彩电和显示器等的产值达数千亿元之巨在照明领域□发光二极管（LED）已成为全球的热点，正孕育着一场新的照明革命据印度稀土有限公司的研究报告称，稀土荧光灯的广泛应用有助于中国每年节约150-200万度电最近，国家半导体照明工程产业化基地正式落户上海，成为我国四大半导体照明工程产业化基地之一。

去年6月我国成立了半导体照明工程协调领导小组，半导体照明产业化技术开发已成为国家“十五”科技攻关重大项目。

据预测，稀土荧光粉到2005年将达到5000吨，其中投影电视荧光灯LCD背光源PDP荧光粉的用量将增长1.5到2.5倍。

稀土贮氢合金在电动汽车和家电中的应用前景看好。

稀土贮氢合金广泛应用于信息通讯、电动汽车、家电等领域，市场前景十分广阔，是21世纪绿色能源领域中的战略性材料，预计2005年之前我国贮氢合金产量年均增长率15%，达到年产4500吨，消费稀土1800吨;到2005年世界市场将需求20亿只小型镍氢电池，年需贮氢合金2万吨;预计2010年我国电动汽车用稀土贮氢合金年产量将达到2万吨，整个市场规模可达到20亿元;电动汽车所需的储氢合金将成为稀土最大的高新技术产业之一。

（二）项目选址xx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积39219.60平方米（折合约58.80亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.63%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度171.39万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积39219.60平方米，建筑物基底占地面积29661.78平方米，总建筑面积58829.40平方米，其中：规划建设主体工程45212.97平方米，项目规划绿化面积3238.93平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费3116.40万元。

（七）节能分析“稀土功能材料项目建设项目”，年用电量1333507.37千瓦时，年总用水量10749.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量64.09吨标准煤/年，项目总节能率30.00%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13716.10万元，其中：固定资产投资10077.73万元，占项目总投资的73.47%；流动资金3638.37万元，占项目总投资的26.53%。

（十）资金筹措自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28101.00万元，总成本费用21352.97万元，税金及附加268.57万元，利润总额6748.03万元，利税总额7947.36万元，税后净利润5061.02万元，达产年纳税总额2886.34万元；达产年投资利润率49.20%，投资利税率57.94%，投资回报率36.90%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位395个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。

审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区稀土功能材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区稀土功能材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。