№流程图时间责任
人
流程作业要求
相关记录
/文件
0 目
的
1．明确员工培训的程序和内
容，对培训质量进行评审，确
保员工培训的适宜性、充分性
和有效性。

2．评价员工培训改进的机会和
变更的需要。

适用
范围
公司内勤员工、银行团险外
勤。

1
年初、
月初、
周初
或视情
况而定
总经
理室
各部
门经
理
1、部门经理填写部门培训计划
申报表向人力资源部提出培训
需求。

2、总经理室根据需要向人力资
源部提出培训要求。

《部门培
训计划申
报表》2
需求调
查结束
后一周
人力
资源
部
计划
财务
部
根据各部门、总经理室提出的
要求进行汇总分析，并与财务
部配合做好培训预算，制订年
度培训计划。

《年度培
训计划》
3
N——
1天
总经
理室
总经理室的根据业务发展情况
及管理需求决定培训计划是否
实施。

4 3天
绩效
培训
岗
1、确定培训需求目标、时间、
培训内容、师资、教材及预
算。

2、将实施方案上报总经理室。

5
Y
N
培训方
案
提出后
总经
理室
总经理室对实施方案进行审
批。

6 2天绩效
培训
岗
培训
部
1、绩效培训岗根据培训计划
提前安排各培训班班主任及助
教；
2、部分培训课程可委派培训
部具体准备培训教材、器材和
学员培训用品；
3、授课讲师由人力资源部、
培训部联络安排。

《培训签
到表》
《培训通
知》
7 培训结
束后
一周
绩效
培训
岗
1、培训学员对培训讲师进行评
估，并上报人力资源部。

2、部门负责人对对培训效果进
行评估，并上报人力资源部。

3、绩效培训岗汇总整理培训总
结，并上报总经理。

《培训评
估表》
《培训总
结》
8 1天绩效
培训
岗
归档内容：培训实施方案、学
员名单、讲师授课记录、培训
教材（教案）
学员签到表、培训评估、培训
总结。

部门培训计划申报表
部
门：
QR-RL-22A
部门负责人签字：上报时间：年月日
培训评估表
QR-RL-23/A。