金蝶标准版凭证审核方法
当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。

凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。

对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：
一、案例说明
案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“收-1”号凭证进行审核和反审核。

操作流程：
1、单击账务处理模块的【凭证审核】功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“收-1”号凭证，单击菜单栏中的【审核】按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的【审核】按钮，凭证下方的审核人即打上“manager”的名字，表示这张凭证被审核。

2、审核后，当再次点击【审核】按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。

图4-12
单张审核
单击账务处理的【凭证审核】，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。

系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。

此窗口中的项目不能修改，只能查看。

查看完。