XXXX项目投资建议书
提纲
第一部分投资概述
一、项目概述
一站式二次元社交服务平台
二、公司概况
根据目标公司资料以及企业信用信息公示系统显示，目标公司目前的工商信息如下所示：
名称：XXXX（北京）科技有限公司
注册号：
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：北京市朝阳区XXXXXXX
法定代表人：XXX
注册资本：XX 万元人民币
成立日期：
经营期限：
经营范围：
三、战略规划及财务预测
XXXX把为用户提供“一站式二次元社交服务”作为战略目标，提供互联网增值服务、网络广告服务和电子商务服务。
预计7、8月份融A轮。
2017年上半年融B轮。
四、投资亮点
1、团队实战经验丰富且稳健踏实
创始人XXX对行业认知比较深，有很强的商业逻辑和商业嗅觉。
在多次创业中都能创造出引领行业的项目。
创始人XXX20XX年创建《XXX网》五年后被XXX收购，至今在行业内仍有知名度。
20XX年与现在联合创始人XXX一起创立《XX网》（目前最大的ACG 新闻聚合门户），团队最多管理经验200人+。
联合创始人XXX 20XX年创建XXX游戏网，建设成为北方地区最大的ACG 社团社区平台；20XX年创建游戏酒吧平台，成为国内30家新闻源游戏推广平台之一。
后在XX网担任职，负责漫域运营营销工作，操作了多个互联网品牌推广和电影互联网宣发项目。
2、盈利模式清晰，想象空间大
项目方以pcg、ucg内容社交、聚会为切入点，通过同人展、漫展、Cosplay 比赛等线下票务活动推动粉丝经济，形成强有力的商务环境。
再通过虚拟道具增值服务（虚拟道具、打赏送礼等）、游戏联运、内容商品化、IP衍生孵化及授权、广告植入、电子商务（周边产品）等来打造一个一站式二次元领域综合服务平台。
1、与竟品相比具有先发优势
创始团队出来在资源上整合了上下游的资源，很多渠道凭在业界内的影响可以拿到更优质，价格更便宜的资源。
相比行业中JUJU、二次元、B站在模式和产品形态上有很大差异，未来将会是一个容纳众垂直领域的综合性平台。
在模式上和未来发展项目方式有自己差异化的表现。
与爱奇艺、腾讯等很多大平台，不是竞争的关系，反而未来会有更多的合作。
如：爱奇艺IP源来自于费用高的版权购买，而项目方则避开交锋点选择IP孵化和社交内容等平台上的挖掘。
创始团队10多年来在二次元领域的创业经历（如，中国动漫网、漫域网、花果山）并在该领域取得良好成绩来看，创始团队对整个二次元行业的深入理解也是其他团队难以逾越的壁垒。
五、投资风险
与腾讯、爱奇艺、青青合同续约稳定性隐患
解决：
第一，之所以像爱奇艺、腾讯和青青树这样的合同，是凭借创始人多年在这个行业的资源，可以直接联系上各行业的负责人。
第二，为什么可以续约？创始人和腾讯、爱奇艺、青青树这些大平台之前是有推广的需求和资源互换等合作的需求的。
不管是青青树还是腾讯，动画片类资源在他们平台上传播是有限的，而腾讯、爱奇艺这些大平台也是有他们的推广业绩需求的，同时他们希望自己平台片子中的IP被更多人认知、价值最大化。
第三至于项目方能免费拿到爱奇艺腾讯的资源是因为合同中签署了相关合作约定，在项目方平台关键位置给这个片子做有限时间内的推荐和广告。
第二部分投资逻辑详细分析
一、公司基本情况
根据目标公司资料以及企业信用信息公示系统显示，目标公司现有X 名工商登记股东，出资额及持股比例如下：
（三）股权权益限制情况
根据目标公司及创始人所述，目标公司股东所持目标公司之全部股权均不存在质押担保等担保权益，不存在冻结、查封或其他被采取保全强制
4、实际控制人
实际控制人为法人XXX
二、管理团队基本情况
实际控制人及团队基本情况：
（1）创始人XXX：20X年在校期间创立XX网（国内最早最大的二次元社区平台），运营X年后由XXX收购；后在XXX媒体IPTV部门担
任动漫频道负责人，负责正版动画版权引进、频道策划和建设等相
关事务；20XX年与联合创始人XX在北京创立XX网（目前最大的
ACG新闻聚合门户），主要负责漫域网和北京公司的全局管理。
在
XXXX团队中主要负责融资、团队管理、产品建设等方面的工作。
XX网创始人、XX网联合创始人；XXCOSPLAY大赛联合创始人、XX
杯大赛创始人。
（2）联合创始人 XXX：20X年创建XX网，建设成为北方地区最大的ACG社团社区平台；20XX年创建游戏酒吧平台，成为国内30家新
闻源游戏推广平台之一。
后在XX网担任职，负责XX运营营销工
作，操作了多个互联网品牌推广和电影互联网宣发项目。
在XXXX
团队中主要负责运营、市场推广等方面的工作。
XX网、XX网创始
人，曾建华东、华北地区最大社团，影响力覆盖香港媒体。
（3）联合创始人XXX：XX大学商学院毕业，毕业后在国内最大的二次元杂志平台之一的XXXX工作，期间主要负责了XXX的运作；后加入
XX团队，负责XXX的工作。
拥有多年的二次元互联网品牌打造经
验。
目前正在进行XX的项目运作工作，在XXXX团队中担任商务
方向的工作，主要负责大客户公关方向事务。
三、公司业务分析（注：根据项目具体情况，包括但不限于以下几方面）（一）产品或服务
1、主营业务、经营模式
领域平台提供二次元的社区交流、内容分享、线下展会等服务，通过广告、情景消费（金融与O2O）、游戏分发为主要赢利点；电子票务为收入规模主要增长点；VIP会员与虚拟物品为辅助收入。
2、行业基本情况
行业日益成熟，二次元已经成为主流文化。
据统计00后到90后正在接触多元化的二次元群体数量已经在3.3亿左右，80后从小看动漫的泛二次元领域群体目前是2.2亿，二次元已经不再是一个小众的市场领域。
3、业务进展、运营数据
（1）.下载量XX万，会员XX万，日活XX%，月活XX%。
（2）.上个月交易额XX万+
（3）.自办活动X场，合作举办活动XX场。
目前产生了XXX多名推广员、X个商业IP孵化产品
（三）未来一年业务投入营收分布
（四）财务状况及财务分析
预测、业务收入结构
2016年末，完成XXX万用户的拓展、XXX万营收、XXXX篇漫画作品引入2017年末XXX万用户、XXXX万营收
2018年末XXXX万用户、XXXX万营收
四、所处行业情况分析
（一）行业概况
Pest分析 p政治 e经济 t技术 s社会
1、国家加强扶持
国家禁止播放海外动画、扶持国产；从2002年开始，国窖就开始出台一系列政策文件，扶持国内原创漫画，快速提高了国产动画的数量；
2、互联网、移动互联网发展，加快内容传播
互联网和移动互联网的普及，退单ACGN的传播和发展，加快二次元文化的渗透，先后产生了众多网站和APP，涉及到咨询、论坛、视频等各领域。
3、追求精神享受+资本推动
经济日益发展，物质需求已经满足，人民对精神文化消费的需求变高；自备推动二次元行业的发展，资本日益关注二次元领域，推动内容服务等环节的发展。
4、主要用户群日益成熟
80后最早接触日漫，已经步入社会，动漫消费习惯逐渐培养；90后长大了，逐步有了收入来源，消费能力提高。
同时他们从小接触更加多元化的二次元文
化，也有消费意愿。
据统计00后到90后正在接触多元化的二次元群体数量已经在3.3亿左右，80后从小看动漫的泛二次元领域群体目前是2.2亿，二次元已经不再是一个小众的市场领域。
截止2016年2月
A站月活448.1万人，获得软银6000万美金融资
B站月活1592.1人，获得腾讯投资2亿以上，具体未透露
有妖气2015年半年营收3299.21被奥飞9亿收购
（二）行业分类
（三）行业监管体制、主要法律法规及政策
（四）行业基本情况
2013年之前萌芽期，产品数量极少并未引发关注
2014年起步期，开始出现现象产品，二次元领域产品领域开始细分期
2015年-2016年发展期，用户群进一步扩大，二次元观念火爆，引发大量的厂商入局，IP泛娱乐概念日兴
2017年成熟期，市场规模逐渐稳定、商业模式清晰、进入高速发展期，国漫IP 培养逐步成熟。
（五）上下游产业链结构
上游产业链主要是：AGC（动画公司、漫画公司、游戏公司、内容原创平台、自主孵化）、UGC（原创、二次元创造、衍生表演、通过社区交流等挖掘）、IP运营商、衍生品企业、活动
下游主要是：00后-90后二次元和80后泛二次元用户
（六）行业竞争格局
（七）影响行业发展的因素
国家政策
（八）行业基本风险特征
变现能力弱
二次元变现能力弱主要是因为版权保护不够，作者的作品轻易就被盗用了，而且没有办法维权。
现在国内版权意识越来越高，盗版逐步减少的情况下，IP家志逐渐得到体现，这也就是为什么大家都在抢占IP资源。
像十万个冷笑话、暴漫的变现情况也是可以说明的。