食品厂规章制度第一篇：食品厂员工管理制度食品厂员工管理制度1、遵守国家政策法令和公司一切规章制度爱护公共财物认真执行岗位责任制。

2、应按公司规定的工作时间上下班不得迟到、早退、不得擅离岗位不得无故旷工。

工作时间内不许闲谈作乐不许吵嘴打闹不许串岗位和离岗不许做与生产无关的事。

3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术提高自身素质水平做本职工作。

4、请病假、事假要有正当的理由并写请假条办理审批手续由公司经理审批。

违者作旷工处理。

5、工作时间内因事或因看病要离开岗位的要向生产主管请假同意后方能离开否则作早退处理。

6、不得带任何食品杂物入车间不得在车间吃食物不准在车间乱丢杂物及随地吐痰违反本条例之一者要批评处理。

7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开发免影响生产环境卫生。

9、爱护公司财产不得私带厂内任何物品出厂违者则按物品价值的十倍罚款重则开除。

10、运送产品物资要小心轻放不得乱掉重摔。

造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。

）11、吸烟要到吸烟区。

仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目物品名称、规格一定要核对无误数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确对不符合规格、质量低劣的物品不得验收入库。

遇有争议提交有关部门研究处理。

（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份）一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

三、仓库管理要保持清洁卫生物品堆放合理发料采用先进先出、后进后出的原则对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管保证做到不霉、不烂。

严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

四、仓管员对所保管的物品平时做到勤抽查、勤核对保证做到帐物相符、帐帐相符。

如有盘盈要提出书面材料说明原因。

属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。

物资采购员岗位责任制一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。

二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购与仓库人员常沟通检查物资库存量防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

三、采购物品应做到价廉物美季节性物品应及时提供样板信息供有关责任人选用。

四、采购物品应严格把质量关对不符合质量要求的要坚决拒收。

五、需签订合同的必须严格审核合同条款并上报主管人员审核方可实施六、努力学习业务知识提高业务水平接待来访业务要热情有礼外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。

食品公司财务管理制度为适应公司管理要求规财务操作根据公司财务工作现状并结合公司今后发展需要和财务管理需要。

特制定如下管理制度。

一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项有计划、有控制地安排各项开支。

鉴于公司目前处于初创阶段各项财务支出一律实行总经理审批制度。

在此基础上公司的各项开支采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案报公司审批并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

2、各项办公费用由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度报总经理审批。

办公室在定额围内按月编制计划并落实到各部门。

财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

3、每月资金计划由各部门按照以下具体要求编制财务部门在综合各部门计划的基础上汇总编制公司总的资金计划：（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细由工程部门和预算部门编制（2）、设备和材料款项。

应按合同单位、工程项目等列出明细由采购部门负责编制。

（3）、办公费用。

包括办公费、水电费、车辆费用等。

（4）、工资。

由人事部门会同财务部门统一编制。

（5）、固定资产购置。

列出固定资产清单并注明使用部门等。

（6）、低值易耗品购置。

同固定资产购置要求。

（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。

按专项费用单独填报和列支。

4、预算报告的审批。

（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告经该部门主管认真核实。

（2）、财务部审核汇总。

(3)、报经总经理审批。

(4)、财务部安排资金和监督执行。

5、公司将另行单独制定预算管理办法。

二、用款制度１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

各项预付款项在未取得发票等合法报销凭证之前按照规定一律先记入经办人的个人往来经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。

２、计划外用款需另补报告报经公司领导批准后按审批意见执行。

３、超过50000元的大额现金需求按照银行现金管理要求需提前一天向财务部门提出申请以便财务部门准备。

三、借款制度１、借款要求按照用款规定办理有关手续。

２、借款数额要求严格预算不准宽打窄用或挪作他用。

３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。

特殊情况需由借款人出具书面说明报总经理审批。

４、前款不清后帐不借。

５、确因工作需要由本人申请财务审核总经理批准可借给一定额度的备用金。

四、报帐制度（一）、基本要求１、各项费用报销必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。

２、各项费用反映的经济业务必须真实。

对于弄虚作假的一经查出必将严肃处理。

３、报销时各项手续必须齐全各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务审核签字人员对其审核的有关业务事项承担连带责任。

４、各种报销业务有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

（二）、报销审批程序和要求１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。

对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

２、所属部门负责人审核主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

３、到财务部门将有关单据交会计人员审核主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性以及有关费用标准、计划的执行情况。

４、报公司财务主管人员审批。

５、报公司总经理或分管副总审批。

６、最后到财务部门交由会计人员报帐。

（三）、各项用款申请及其它会计业务按照以上程序办理。

五、各项资产管理（一）、固定资产的管理１、单位价值在2,000元使用期限在一年以上的资产应列入固定资产的畴。

２、购置固定资产必须先以书面报告的形式报经批准后方可办理。

3、固定资产购置原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的必须事先签订合同。

合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：（１）、由有关使用部门提出申请申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

（２）、交由指定的采购部门审定。

（３）、办理有关的报批手续。

（４）、办妥有关的审批手续后交由采购部门集中办理。

采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

六、固定资产使用的管理固定资产经资产管理部门登记后由使用部门办理领用手续并接受资产管理部门监督管理。

资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完情况。

公司另将制定专门的资产管理办法。

（二）、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品由办公室安排专人进行登记并按照标准严格控制。

办公室应建立有关的台帐登记各种办公用品的购买和领用情况。

公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

2、购买办公用品由各部门提出申请办公室统一购买。

事先要填制物品申购单并报批签字。

凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。

公司员工在配齐有关办公用具后日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。

金额较大的办公用品须单独申报。

对于金额大但又不属于固定资产的应纳入低值易耗品参照固定资产管理办法进行管理。

（三）、低值易耗品购置比照固定资产管理的规定办理。

七、材料及设备采购的有关规定（一）、购物申请、询价及签订合同1、良的采购计划是反映工作计划性的重要方面各部门应作采购计划按计划提出采购申请尽量避免紧急采购以降低采购成本提高采购效率。

2、大宗工程材料和关键设备的购买申请需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请一般每周可提出一次。

3、采购申请单提交后由有关部门安排人员询价。

进行询价时需进行“货比三家”的调查并对多家供应商进行比较。

应尽量获得供应商的书面报价使决策者有据可依。

4、在此基础上经公司总经理审批同意后签订购货合同。

（三）、到货验收购买货物到达公司仓库后各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物验收合格后方可办理入库手续。

若所到货物与订单不符或质量不合要求则应及时通知供应商退货并通知申请部门妥善处理。

（四）、付款申请1、报帐和付款申请时须附上采购申请表多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准件等以及仓库的验收入库手续。

2、力争供应商在付款之前将发票开出在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。

应尽量争取先货后款。

3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间在不影响公司信誉及经营的前提下各部门应有意识的延迟资金的付出。

同时注意合同签订应规化。

4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续八、其它规定（一）、业务招待费的管理业务招待费的使用一般应贯彻先申请、审核、批准后使用的原则。

使用时应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

（二）、广告宣传费的管理１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。

２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。

３、各项广告宣传必须与承办单位签订合同。

４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划按程序报经公司批准后执行。

批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份以便监督执行。

５、当月的资金使用计划应将当月实际需支付的广告宣传费用单列以便财务部门区别不同费用进行考核。

（三）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类１、按照公司规定各种合同必须报经公司法定代表人签字批准或经其书面授权同意签订方可有效。

２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。

对一些涉及公司财务活动的经济合同有关部门在签订时应当事先征求财务部门的意见。

３、所有经济合同签订后都要及时交存档案室存档同时一份交财务部门以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规、严密避免引起法律纠纷。

5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况做记录归档管理。

以上规定由财务部负责解释并具体监督执行。

并将根据公司经营及业务发展进行补充和完善。

以上规定自颁布之日起执行。

第二篇：食品厂三项制度大城县卫东食品厂三项制度第一部分安全生产责任制1、法人代表安全生产承诺职责1、负责企业的管理工作把安全生产工作列入重要议事日程与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结同评比、同奖惩。