赠品流程一、赠品管理的重要性：有效控制赠品可以增加企业利润，同时也可以利用赠品做好促销，促进销售。

二、范围：适用于公司或门店的日常运营中发生的赠品管理活动。

三、赠品定义：赠品是供应商或厂商因或可能与公司有业务往来，而以各种形式或名义免费提供给公司、门店、或有关人员的商品或物品，简称赠品。

所以，所有的赠品归属公司所有，任何人不得违规接受、侵占、使用、处置。

赠品视同正常商品管理。

四、赠品来源：1、随正常商品来货的赠品。

2、促销结束后未使用完的奖品和赠品转为赠品。

（含集团分配的赠品，活动结束后归为赠品）3、供商送给门店或个人的礼品转为赠品。

4、门店库存积压的无法与供应商进行退货且经削价处理仍剩余的商品转为赠品。

五、赠品的分类：1、赠送给门店或门店有关人员的有商品代码的可卖赠品。

2、赠送给顾客的销售优惠搭赠品，如：买三赠一。

3、赠送给门店的无商品代码的可卖品。

4、赠送给门店的无商品代码的非卖品。

5、赠给员工的各类物品。

六、职责：1、收货员：负责赠品的验收和可卖赠品的登记，配合仓库管理员盘点。

2、仓库管理员：要做好赠品的入库登帐、储存、派发，每月盘点，申领单的保存。

3、财务人员：负责抽检，两个月一次。

4、服务部经理：每次活动结束后，负责当日赠品的入库审核。

每月25日与仓库管理员共同盘点做盘点检核。

5、店经理：主要审核赠品的使用，每月7日将使用情况上报营运中心，高度负责。

七、赠品的验收：赠品验收依照正常商品验收流程和标准进行。

八、赠品入场、使用，管理流程：1、门店把收到的有商品代码的可卖赠品(如:搭赠等,订货100箱返5箱)收货员与相关小组组长一起填写手工订单，则以实收赠品数量为入库数量，以零进价为进货入库，入库单不得给供商，由收货组当日将单据转财务留存，赠品则由相应的营业小组组长在收货组登记表（表样附后）上签字后进入卖场，转由营业小组管理和销售。

现金柜组的赠品不管是可卖赠品还是不可卖赠品必须要建立赠品登记台帐，要求分别一式两份，一份本组留存，一份仓库管理员。

2、店收到的随进货赠送的给予顾客的销售优惠商品，如：买三送一等，由收货员验收后，不做入赠品库手续，随商品直接进入卖场优惠销售。

由防损员与收货员清点赠品数量，然后由防损员到信息部领取相应数量的赠品签，并加盖防损经理手章，由防损员贴签。

并依照《条码签管理流程》收取相关费用。

贴签要求：贴在赠品国际条码处。

部经理负责监督管理。

销售优惠期结束后，有剩余赠品，小组如不再进行优惠活动，退货时供商不再要赠品。

如是可卖赠品按零进价方式处理（现金柜组由部经理及物价员核实数据后走升溢单），如是不可卖赠品，则由小组组长及仓库管理员一起，办理入赠品库手续。

退货时供货商要赠品的，由小组人员核实退货数量及赠品数量，填写手工退单由部经理签字确认，打出退场单，由收货组核实退货商品与赠品数量一致后，方可签字退场。

3、门店收到的属于无商品代码的非卖品，由服务部经理审核签字，收货员与仓库管理员一起办理入赠品库手续。

4、内有随货赠送的现金或可兑换现金的金额类票或卡，由营业小组组长与收货员一起，交至店财务，同时取得财务出具的收据，由收货员和营业小组留存。

5、各种理由赠送给员工的各种物品，经手员工必须尽快与收货员一起，与仓库管理员办理入库登记手续。

6、其它形式的赠品，可卖赠品办理零进价手续，不可卖赠品办理入赠品库手续。

7、关于门店促销活动赠品的管理办法；a) 服务台赠品来源：有集团配送，从供商处订货当赠品用，从业务小组借用（配送商品），从赠品库申请使用等，b) 发放赠品的要求：依照活动要求发放赠品，保留兑换依据，每日营业结束后由仓库管理员负责检核发放数量。

（现金柜组每笔赠品发放都要有台帐记录，由防损部负责抽查）。

C) 门店促销活动结束后未使用完的赠品，能退供商的先退供商，能退营业小组退营业小组，不能退的由服务部经理与收货员一起确认并在登记表上登记，如是可卖赠品，做零进价入库手续。

如是不可卖赠品服务部经理与仓库管理员一起办理入赠品库手续。

d) 具体结帐见下（十五）结帐流程。

九、赠品使用审批：（具体见下赠品流转图）1、门店需赠送有关单位，促销，或其它用途，申请部门负责人应填写书面的申领单经店长审批后方可使用。

2、申请人员持批准后的申领单到仓库管理员处领取赠品，同时要在仓库管理员的登记台帐上签字，将审批的申领单留存在仓库管理员处备档。

3、未使用完的赠品由当事人、部门经理到仓库管理员处做赠品入库手续并签字。

十、赠品的管理：1、仓库管理员要严格做好赠品的进入库手续，登记台帐上要登记齐全。

2、仓库管理员要关注保质期短的商品，及时反馈给服务部经理，按照赠品使用手续及时处理。

十一、赠品的盘点：1、赠品盘点由仓库管理员、服务部经理每月25号进行。

2、盘点后的实物数量与赠品台帐数量一致，无误后由仓库管理员、服务部经理共同签字报店经理审批。

十三、集团赠品管理办法：1、团各部门的赠品统一上交集团后勤统一管理（现金或可兑换现金的卡和券需及时上交集团财务）。

2、集团后勤赠品来源：a)有业务往来的单位送给集团各部门个人或部门的任何礼品、奖品等一切物品。

b)各部门在举行会议或促销活动结束后未使用完的赠品或奖品等。

c)各部门在进行洽谈事物后由有关单位送的样品或试吃试用的商品或物品等，而不再使用。

d)各部门因有生意洽谈，而所购的物品或商品或送礼而未送成等。

e)其它。

3、赠品上交方式：a)集团各部门上交赠品时，填写上交赠品明细表，一式两份，集团后勤一份，本部门一份，有具体的人员保管。

b)各部门上交现金，凭现金明细表上交财务，（明细表留财务），由集团财务开据收据（一式三份，交款人、出纳、存根各一份）。

c)集团后勤收到各部门的明细单和相应赠品后登记台帐，并整理好赠品，贵重的物品和保质期短的商品要及时关注。

集团后勤必须有专门赠品库和专人管理。

4、集团赠品的处理：a)奖励优秀员工或突出事迹者。

b)公关送礼。

c)举行各种活动（文艺，培训，会议，促销等）d)转门店做零进价处理。

e)其它。

5、集团赠品的审批使用；f)由需求部门使用人提出申请，经本部门负责人签字，方可使用。

g)相关部门使用人拿着签批的申领单到后勤部门领取，并且由后勤部门的负责人签字，集团后勤并保存好申领单并记帐。

h)相关部门未使用完的赠品归还集团后勤，集团后勤重新做赠品入库。

6、集团赠品的管理：a) 集团后勤专人管理员必须及时做好赠品进出库手续，保存好申领单。

b) 重点关注贵重物品和容易过期的商品。

7、集团赠品的盘点：a) 集团后勤部门每月25号要对赠品进行盘点工作，核对各部门上交的赠品数，发放的数量与赠品台帐是否一致。

b）盘点人员：后勤负责人，赠品管理员，盘点后盘点单一式三份，后勤一份，财务一份，后勤上级主管一份，后勤上级主管要及时有效地管理和使用赠品，充分利用好赠品，有效推动集团工作。

（财务抽查两月一次）十四、集团团购处等单位赠品流转管理。

1、集团团购处惠宾卡消费优惠活动：具体优惠方案由团购处自订促销方案上报集团营运中心审批，审批后由团购处转集团相关部门或门店，集团相关部门或门店积极给集团团购处组织赠品，按照需求的时间到位。

但要使用赠品必须遵循以下赠品管理办法要求。

（含集团其它单位）2、赠品来源：集团配送，从供商处订货当赠品用，集团后勤赠品库，从门店借用商品等，。

3、集团团购处赠品的结帐方式1：供商所送的赠品由供商凭相应的票据到集团财务结帐，相应票据必须有集团团购处人员，集团后勤人员，供商三方签字才生效，关注质量。

（具体结帐方式见下十五）。

4、团购处在根据审批优惠活动办法在发放赠品时，必须有赠品发放登记台帐，见附件。

5、促销活动结束后未使用完的赠品，能退的先退，不能退的一律转集团后勤部门，集团后勤做好登记管理。

十五、赠品结帐流程：1、服务台赠品的结帐方式（市内供商）：供商所送赠品按正常商品验收（不做验单），由门店收货员，服务部经理，供商三方联检，无误后并在给供商付款的票据上签字，供商持店长签字后的票据到门店财务结帐。

2、配送商品用做赠品的结算流程（含团购处卡和采购促销使用赠品）：a) 配送中心根据采购或团购处组织促销活动所需赠品，在规定时间内配送到位。

b) 配送中心备齐商品，打印一式三联批发单，批发价=含税进价。

批发单上注明：办卡或档期促销赠品，门店收货员，门店服务部人员收货，验收无误后在批发单上签字，门店留存第三联，第一联由配送中心每周一交于集团财务，第二联由配送中心留存。

c) 活动期内赠品由服务台管理和发放，如果是卡的促销赠送赠品，由办卡员开票据《购美食林卡赠品券》一式两联，第一联办卡员留存，第二联给顾客，顾客持票据到服务台领取赠品，并收回第二联，当月盘点核查库存。

d) 每月5号前服务部经理汇总第三联批发单赠品明细，财务经理、店经理在汇总明细表上签字，服务部经理持签字后的汇总赠品明细表和第三联批发单到集团财务处报账。

e) 集团财务处会计核对当月门店汇总明细单及第三联批发单，无误后开出收据，一式三联，第一联自留，第二收款联（后附配送中心第一联批发单）会计核减配送中心库存，第三联付款联（后附签字后的赠品汇总明细）会计挂帐赠品费用。

3、配送商品已入库后用做赠品的结算流程：（含团购处卡和采购促销使用赠品）如使用门店已入库的配送商品做赠品，由服务台使用借货单借货，由经手人，组长，部经理，防损员签字，活动结束后，如有剩余赠品归还卖场并由经手人，相关组长，部经理，防损员签字，按实际使用的数量由服务部经理通知配送中心做配退单（空退）处理，门店审核，再从配送开出批发单（空进）一式三联，流程同上配送商品用做赠品的结算流程（含团购处卡和采购促销使用赠品）。

流程小组二○○七年五月二十六日相关报表美食林集团赠品流程文件号：YY005赠品登记表（可卖赠品）店号：年月日：第8 页共10 页借货单借货部门（含集团）：出货部门：时间：经手人：组长签字：部门经理：防损员：上交明细表上交部门（含集团）：时间：流水号：部门负责人签字：仓库管理员签字：赠品申领单申领部门（含集团）：经手人：部门经理：审批人：。