工 地试验室检查表（二)
试验室名称: 日期：
项 目
检 查 内 容
检查方式
检 查 情 况
备注
仪器
设备
仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定(自校)的有效期内
检查仪器台账、检定/校准计划、检定／校准证书、自校记录等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
质量
保证
体系
是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书
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是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效
检查试验报告、试验标准及规程
试验检测
及工作情况
试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况
抽查试验报告与现场检查相结合
监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求
委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象
混凝土配合比审批程序是否存在违规现象
主要试验和管理人员现场考核
提问与实际操作相结合
人员数量、资格、证书等是否符合招标文件要求、投标承诺及工作需要
检查内业资料
人员授权书、人事任命书是否齐全有效,人员变更情况及审批情况是否符合要求
组织机构设置是否合理，职责是否详细、明确和规范
各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识
人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范,是否有质量责任追究制度
抽查配合比审批手续、设计文件、配合比选定报告
混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐久性设计规范等
对母体试验室、建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况
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试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况
检查内业资料
验收程序
是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用
检查验收资料
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质(有效期、参数等)是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力,是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
工地试验室及拌合站专项检查表格
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附件1
工 地试验室检查表（一)
试验室名称： 日期:
项 目
检 查 内 容
检查
方式
检 查 情 况
备注
建设单位试验管理
人员配备、监督检查（施工、监理、第三方)、整改闭合等
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求,需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
人员
主要人员资质是否满足要求,负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工,试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人
抽查内业资料