物资采购制度培训一、物资采购部职能为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。
1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。
采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。
材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。
入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。
计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。
施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。
物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。
报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。
2、采购经理职责：根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划，经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
调查研究各子公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。
监督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。
认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。
新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审，保证供应商的合法性。
及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低采购成本。
在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。
要遵纪守法，讲信誉，与供应单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
负责完成领导交办的临时工作任务。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部经理可以不执行。
发现下属的一切有损公司利益行为，可以进行处罚，严重的可以开除处理。
对其他部门的不合理要求，采购部经理可以不予理会。
对供应商的管理上，若发现重大质量问题，可以立刻终止合作，并追究供应商的责任。
采购主管职责：全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。
3、制定材料设备采购计划；调查、建立、管理供应商档案。
负责重大项目的招投标工作。
协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。
严格抓好物资、材料的质量问题。
负责采购文件的保管。
市场调查。
做好材料、设备、质料的收集和整理。
审核材料价格，上报审批。
节约资金，货比三家。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部主管可以不执行。
发现下属的一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。
对其他部门的不合理要求，采购部主管可以不予理会，并上报上级领导。
没有经过申请的材料计划（应急抢险材料除外），采购部主管有权不进行下单；对于仓库积压的工程部申请的材料，采购部主管有权对工程部提出质问，若没有合理解答，采购部主管下次可以拒绝接单。
4、仓库管理员职责：负责仓库物质的管理，要求做到仓库物资码放科学化；做到账物相符，账目、卡对口，负责每月的材料实盘；材料储备数量定额化，材料标识化；负责材料总账表的建立及管理；负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单，建立单项工程材料管理台账；负责与各子公司施工单位进行材料结算；负责子公司零星材料的采购。
对于一切有损公司利益的行为和指令，仓库管理员可以不执行。
发现一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。
对其他部门的不合理要求，仓库管理员可以不予理会，并上报上级领导。
没有经过审核的材料出库计划，仓库管理员有权不发料；对于仓库积压的工程部申请的材料，仓库管理员有权向上级领导反映。
一切违反仓库管理制度的行为，仓库管理员可以拒绝执行，特殊情况需要另行申请。
二、物资采购部权限1、总经理负责采购管理制度的审批；经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。
轮换原则有3家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。
廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
2、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
项目部设备物资部工作职责编制项目采购物资月度和临时需求计划报表，并及时报送分局集中采购中心。
定期了解项目当地市场物资价格信息，比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况，及时反馈信息。
按照集中采购中心提供的信息负责货物的接收、清理、核对，对不合格产品及时退货；采购权限范围内的施工物资。
与分局采购中心进行物资帐物的核对及帐务处理，负责物资材料的验收及付款等相关事宜。
三、物资采购计划和实施1、依据本项目生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、主管领导签字后，传递到设备物资部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，现场主管领导审批后交设备物资部实施。
设备采购由技术部配合。
选择采购渠道，确定采购价格设备物资部部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其它有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况除经批准的紧急特殊情况，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后，经设备物资部领导审核后，进行采购，并与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。
做好采购质量记录。
质量验证与检验设备物资部负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。
各种生产用物资进厂后，由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行标识。
不合格物资由料库报设备物资部按有关规定处理。
严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
2、物资验收入库结算程序采购物资到场后，对采购物资进行检验或验证，检验或验证合格后物资登记入库。
采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。
采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到现场验收合格入库后，由采购人员凭《采购合同》、《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款续。
规定要求物资需求(采购)信息传递规定：物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
设备物资需求使用单位要及时掌握所需物资的信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的信息情况列明。
物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知设备物资部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
3、物资采购规定：物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
对同类的重要物资和一般物资，应至少选择三家合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由项目部成立的招标小组确定相关事项。
若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，设备物资部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
4、采购物资验收入库、出库规定：采购物资到现场后，必须经质检部门检验或验证合格后方可入库。
对于经检验或验证不合格的采购物资，物资仓库通知设备物资部，由设备物资部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况到物资仓库办理领料出库手续。
质检部门未在《物资入库验收单》上签字的款项。
《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
所需物资需试用后方能结算付款的，设备物资部应根据《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
5、采购纪律规定：各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。