财务审计管理表格
1.◎审计通知单
2.◎审计表
3.◎审计工作计划表
4.◎审计报告表
5.◎财务抽查通知单
6.◎稽核工作计划表
7.◎被审计单位基本情况表
8.◎审计业务专用发文稿表
9.◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定期
□不定期年 月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
核准： 复核： 制表：
表-2
审计表
编号：
审计事项
核稿：
主办单位： 拟稿人：
事由：
附件：
机密等级：
报：
发：
送：
打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份：
表-9
审计工作底稿
审计部门： 审 字 第 号
被审部门：
审计项目：
内容摘要：
所附凭证：
评价及建议：
被审部门意见：
审计组长（主审）： 年 月 日
审计部门
审计记录
单 据
金 额
正确性
说 明
评
语
核准： 复核： 制表：
表-3
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常
定期
不定期
核准： 复核： 制表：
表-4
审计报告表
年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备 注
核准： 复核： 制表：
表-5
财务抽查通知单
年 月
抽查日期
抽查人员
抽查项目
经管部门
备注
总经理
核准： 复核： 制表：
表-6
稽核工作计划表
年 月
稽核类别
稽核
项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定期
不定期
起
讫
核准： 复核： 制表：
表月 日
年
账册编号
凭证号码
内容
摘要
金额（元）
会议记录
审计结论
月
日
借
贷
审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：
表-8
审计业务专用发文稿表
签 发