电子元器件供应商管理程序
1.0 目的
为慎选供应商供需能力,且建立密切之合作关系与回馈制度。

2.0 适用范围
适用于供应本公司生产使用之原物料或委外加工之供应商。

3.0 定义
无
4.0 权责
4.1 采购单位：供应商寻找、鉴审、登录。

4.2 品保部：供应商鉴审。

4.3 研发部：供应商鉴审；样品承认。

5.0 内容
5.1 凡本管理程序发行生效前已交往之各类供应商，依据以往之交货品质
状况列表经相关权责主管核准后列入《合格供应商名录》。

5.2 新供应商申请:由采购单位收集有能力承制本公司之供应商,经查询认
可后由供应商填写《厂商资料表》并回传。

5.3 新供应商评鉴:采购人员依即定之材料规格﹑交期﹑数量及其它交易
条件或依据过去采购记录及供应商提供资料进行评鉴。

具体步骤如下：
5.3.1 评鉴小组成立:由采购部召集品保部﹑研发部等人员成立评鉴小
组,负责执行厂商评鉴及呈报。

5.3.2 实地评鉴:评鉴小组依《厂商资料表》之内容,对供应商进行实地
了解并填写《供应商稽核记录》。

评鉴结果由相关在《供应商稽
核记录》上会签,呈总经理审阅。

5.3.3 其它评鉴:国外供应商或因其它因素无法实地评鉴,可以只作样
品承认或书面评鉴,填写《厂商资料表》。

5.3.4 评鉴合格之供应商由采购单位登录于《合格供应商名录》。

5.3.5 不合格时由采购通知限期改善,改善后再向本司申请评鉴,仍不
合格则取消资格。

5.4 符合下列情况者,由采购单位登录于《合格供应商名录》。

5.4.1 客户指定之供应商时。

5.4.2 卖方独占市场。

5.5 供应商管理
5.5.1 凡原物料采购依《合格供应商名录》进行采购活动。

5.5.2 新导入之供应商如需对交货品质做确认后才可列入《合格供应商
名录》的，可先由研发签样后采购单位对其物料进行采购。

5.5.3 合格供应商被取消资格后,若再度与本公司交易,需提出申请照5.3办理。

5.5.4 已列入《合格供应商名录》之供应商实地稽核的时机：
5.5.4.1 将合格供应商列入《年度供应商稽核计划》中对其有计
划的稽核。

（每个合格供应商每年至少一次实地稽核）。

5.5.4.2 供应商处连续发生重大的品质异常时，由品保部主导，
采购、研发单位协助对其进行实地稽核。

督促其改善。

5.5.4.3 供应商交货不稳定时，由采购单位主导，品保单位协助
对其进行实地稽核，查明交货不稳定的原因。

5.5.4.4 供应商的组织架构发生重大变化或生产结构发生重大
变化时，由采购单位主导，品保、研发单位协助对其进
行实地稽核。

5.5.4.5 采购单位依据对已列入《合格供应商名录》的供应商评
鉴状况及新导入之供应商的评鉴结果，于次月5日前对
《合格供应商名录》进行更新，并需经部门主管核准。

5.6 供应商定期评鉴(每半年进行一次)
5.6.1 交货品质评核:
5.6.1.1 计算方法:
批退率=(判退批数/进料总批数)*100%
批允收率=1-批退率
5.6.1.2 评核结果由品保单位提供《进料检验履历表》并由采购
单位作为汇整《供应商评核表》之依据。

5.6.2 交货日期达标率
交货日期达标率=(应交货总批数-未交货批数)/应交货总批数
于每月月底由采购单位计算并将结果发文通知相关单位。

5.6.3 定期总评核:
定期总评核=批允收率*60%+交货日期达标率*40%
5.6.4 供应商总评核分等
5.6.4.1 评核成绩依次分A,B,C,D,E五级如下:
5.6.4.2 每半年的评核成绩由采购单位汇总呈总/副总经理核定。

5.6.5 总评核由采购单位填写《供应商评核表》经权责主管审核后分发供应商。

6.0 参考文件
无
7.0 相关表单
7.1 合格供应商名录
7.2 厂商资料表
7.3 供应商稽核记录
7.4 进料检验履历表
7.5 供应商评核表
8.0 附件
无。