6.1.1.2 确认完毕后在供方送货单上签字,并留 下给我公司的一联。
6.1.2
外协外购产品 的送检
6.1.2.1 库房管理员填写《原材料进货验收单》 库房 的相关栏目，报质保部检验。
《原材料进 货验收单》
6.1.3
Y
紧急 放行
是否 紧急
N
6.1.3 采购部根据具体情况，分析外协外购产品 是否紧急需要，如是则在《原材料进货验收 单》上加盖“紧急”章，质保部按紧急放行 流程执行，如否则按正常情况执行检验。
4.4 生产部负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、
巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修。
5、过程分析 检验文件、产品图样、让步接收和 技术标准、控制计划及工艺文件和
输入 /或作业指导书
过处置。
输出
检验完毕，状态 明确的产品。
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程序文件 检验和试验控制程序
/QP-S06
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1.目的
对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通过了规定的检验和
试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。
2.适用范围
适用于本公司从原材料进厂到成品出厂全过程的检验和试验状态的控制。
3.术语
3.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料/半成品。
3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料/半成品,可疑产品按不合格品对
待。
3.3 外购外协产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、原器件、成品、半成品、委托加工品。）
3.4 全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量。
《原材料进 货验收单》 《试验报 告》
企业集团有限公司
序号
流程
C
6.1.5
标识/记录
6.1.6
合格品区
6.1.7
入库
B
6.1.8
拒收/退货
程序文件 检验和试验控制程序
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工作说明
责任部门 相关部门 输出结果
6.1.5.1 检验员将检验结果记录在《原材料进货 验收单》上，质保部负责人对其进行审批。
技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书；
4.2 质保部负责对进货、过程、成品、出厂检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图
样及工艺文件等进行检验和试验；质保部负责来料和半成品紧急放行的签署，成品的的紧急放
行除非得到顾客及其代表的授权，否则不允许紧急放行。
4.3 生产部负责完工产品的送检；
责任 质保部，各相关部门 部门
检验和试验控制程
无
方法 序
过程
指标
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6.工作流程及内容
6.1 进货检验和试验
序号
流程
6.1.1
外购外协产品 的暂收
程序文件 检验和试验控制程序
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工作说明
责任部门 相关部门 输出结果
6.1.1.1 外购外协产品进厂后，由采购部和库房 对外购外协产品的牌号、规格、数量、标识、 包装情况、质量证明文件等是否相符、齐全 进行检查。确认无误后，外购外协产品暂收， 采购部 放在指定的待检区或仓库待检。
《原材料进 货验收单》
6.1.8.1 当质保部负责人判定为不可接收或无法 进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收， 在《原材料进货验收单》上注明为拒收。
6.1.8.2 质保部贴不合格品标识并将不合格品放 质保部 在不合格品区。
6.1.4
行判定（合格或不合格）。
质保部
Y
6.1.4.4 判定为不合格时，检验员将不合格样品
N 或数据给质保部负责人判定，是否可以例外
放行（让步接收），如可以则在检验单上注明
并签名。如不可以则判退货或进行不合格评
A
C
审。
B 6.1.4.5 进货检验和试验中发现的不合格品按
《不合格品控制程序》处理。
《原材料进 货验收单》 “紧急”章
3.5 紧急放行：指因生产急需来不及验证而放行的采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需
来不及检验特许进一步生产的活动。
3.6 记录：是组织按照体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、
内部审核结果、校准数据。）
4.职责
4.1 技术部负责编制进货、过程、成品、出厂检验或试验的所有检验文件、产品图样、让步接收和
6.1.5.2 库房管理员凭《原材料进货验收单》办 理入库。
6.1.5.3 紧急放行贴“紧急放行”标识，例外放 行贴“例外放行”标识。
质保部
《原材料进 货验收单》 《紧急放行 标识》 《例外放行 标识》
6.1.6 检验合格后，库房将合格品移到合格品 库房 区。
6.1.7 依据《原材料进货验收单》,将合格品点收 库房 数量和对应标识等无误后,办理入库储存。
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持有者 发放编号 发放日期
检验和试验控制程序
编号: /QP-S06
版号:
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部门名称 会 签
主管签名
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审核
批准
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章节号 版本号
文件修改页
修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人
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目录
1、目的………………………………………………………………………………… 1 2、适用范围…………………………………………………………………………… 1 3、术语………………………………………………………………………………… 1 4、职责与权限………………………………………………………………………… 1 5、过程分析…………………………………………………………………………… 1 6、工作流程及内容…………………………………………………………………… 2 7、过程绩效指标/目标 ……………………………………………………………… 4 8、相关支持性文件…………………………………………………………………… 4 9、质量记录…………………………………………………………………………… 4 10、附件 ……………………………………………………………………………… 4
采购部
检验
N 6.1.4.1 检验员根据《原材料进货验收单》的 物料名称和规格，寻找对应的检验规程，根
据检验规程规定的抽样计划、检验项目、技
Y
术要求、检验器具、样品等要求和相关图纸、
技术标准及检验文件进行检验或试验。
例外
放行
6.1.4.3 检验员根据检验规程中的质量标准和 判定准则或试验报告，对检验或试验结果进