四级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
监护人
四级
车间级
生产部
关闭边界阀
四级
车间级
生产部
加盲板
四级
车间级
生产部
确认人签名
四级
车间级
生产部
13
临时用电
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业人员资质
四级
车间级
生产部
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
作业安全
班组
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
化验作业
四级
班组级
班组
班长
化验结束
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
安环部
现场巡检
四级
车间级
安环部
报告整改
四级
车间级
安环部
2
采购作业
考察厂家
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
供方评价
四级
车间级
生产部
供方确定
四级
车间级
生产部
合同签订
四级
车间级
生产部
制定采购计划
四级
车间级
生产部
3
气体采样
释放静电
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
打开采样阀
四级
班组级
四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
ห้องสมุดไป่ตู้公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
四级
车间级
生产部
临时用电结束
四级
车间级
生产部
14
进入受限空间作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证
四级
车间级
生产部
按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
四级
班组级
班组
阀门检查
四级
班组级
班组
巡检结束
四级
班组级
班组
9
危化品装卸
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
装卸过程安全管理
四级
车间级
生产部
10
设备检维修
确定维修方案
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
准备工具
四级
车间级
生产部
现场监护
四级
车间级
生产部
维修后检查
四级
车间级
生产部
现场清理
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级
四级
公司级
安环部
检查动火现场
四级
公司级
安环部
制定防火措施
四级
公司级
安环部
确定监护人
四级
公司级
安环部
落实安全措施
四级
车间级
生产部
站在上风处监护看火
四级
车间级
生产部
坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
动火完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
19
吊装作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实吊装作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
现场指挥
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
5
配电室巡检
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作
四级
车间级
生产部
巡检后的检查
四级
车间级
生产部
6
启停泵
启动前检查
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
启动及运行检查
四级
班组级
班组
班长
复查流程
四级
班组级
班组
班长
停泵
四级
班组级
班组
班长
关闭入口阀
四级
班组级
班组
班长
吹扫作业
四级
生产部
操作、制动机构
四级
车间级
生产部
操作
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
26
防雷防静电设施
防雷装置外观
四级
公司级
安环部
风险评价检查（SCL）表
防雷装置
四级
公司级
安环部
防静电装置外观
四级
公司级
安环部
防静电装置
四级
公司级
安环部
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
15
更换阀门
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
选择工具
四级
车间级
生产部
选择垫片
班组级
班组
班长
关闭出口阀
四级
班组级
班组
班长
清除泵体卫生
四级
班组级
班组
班长
7
气体充装
引导车辆进入充装位
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
检查罐车
四级
班组级
班组
班长
连接充装管
四级
班组级
班组
班长
连接静电接地
四级
班组级
班组
班长
摆放警示柱
四级
班组级
班组
班长
充气
四级
班组级
班组
班长
充气检查
四级
班组级
班组
四级
公司级
安环部
填写用火许可证
四级
公司级
安环部
审查批准
四级
公司级
安环部
23
变压器
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表