二、 接货验收规定 1、柜组长或理货员是接货验收负责人； 2、按订单明细验收； 3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货； 4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货； 5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行； 6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品 检验）。 7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责； 8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符； 9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库； 10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列； 三、 补货上架作业流程 1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。 2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货 放置货架的后段，再将 原货放在前段。 3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。 4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈
3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原
因。
4、负责整理好条形码字典。
5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。
6、熟悉商品销售单位及价格。
7、定期清洗购物车和购物篮。
九、 收银员工作流程
十、 收银工作注意事项：
十一、 广播员岗位责任
1、制定日常广播规范用语及背景音乐规范。
2、负责店内广播的播音。
12.入口处是否清洁；
13.地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；
四、 柜组长岗位职责
1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品
状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理
二、 店长工作流程
（附表1）
时段 工作项目
工作重点
8：00 ——
1次晨）会。（通常每日一工作要项传达
9：00 2 部门会议。 （1）各部门协调事项
（2）如何完成今日营业目标
3 人员状况确认。 出勤、休假、人力配置、服装仪容及
百货商场营运管理制度大全
第1章 门店各岗位责任
一、 店长岗位责任
1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
精神状况
（1）卖场商品陈列、补货、促销以及
清洁状况；
4 卖场、后场状况 （2）后场厂商进货、检验及仓库状
确认。
况；
（3）收银员零钱找金、备品以及服务
台状况；
5 昨日营业状况确 状况：1、营业额。2、来客数 3、客单
认。
价 4、未完成预算部门
AM
（1）各部门、专柜、厂方人员、商品
9：00 ——
1
开店状况检查。
十五、播音员工作流程
营业 前
整理卫生，确认设备是否正常 员工祝词
迎宾词，以及超市内容简介，购物须知
特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品
轻音乐、插播商品信息
营业 中
定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品 定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特 卖商品（轻音乐）
介绍超市打折生鲜品
1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
5、为顾客开具发票。
6、负责本区域的清洁卫生。
7、负责失物招领及登记工作。
8、负责赠品发放、承办各种卡券。
八、 收银员岗位责任
1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。
2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。
六、 超市进货退回流程图
退换 整理退货商品下架打包封存
七、 财务手续传递流程 为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计 算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做 及传递和其他相关事项规定如下： 一、驻并办事处的手续： 1、 供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件 数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发 现问题不予验收。 2、 办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单,配货单 上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决 在付款前。 3、 大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。 4、 从太原发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配 货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由 押运员负责。 5、 商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品， 无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并 由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。 6、 货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。 7、 办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务， 最长不得超过一周。 8、 办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务 二、 当地进货的手续 1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审 核后交微机室录入后再转交财务。 2、结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监 批示方可付款。 3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。 三、有关其它手续的制作： 1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理 手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》的规定办理。 2、交电组自行车上车费结算：根据微机室销售记录提供的数量，按每 辆3元，由店长审批后，每月结算一次。 以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。
装）；
3 文书作业及计划（1）人员变动、请假、训练、顾客意
报告撰写准备 见等；
（2）月、周计划及营业会计、竞争店
对策等；
PM 1、时段别、部门别日营业目标完成程度，各部门营业额
3：00 营业额确认
确认及尖峰时段销售指标
—4： 30
2检、查全及场指态示势巡视、（销（1等2））环卖专境场柜及、厂改后商善场配指人合示员；及商品清洁、促
3．是否有部门人员不足导致准备不及的部
门；
4．专柜人员是否准时出勤、准备就绪；
5．工作人员仪容服装是否依照规定；
6．早班生鲜食品是否准时送达无缺
7．鲜度差的商品是否已拿掉；
8．各部门特价商品是否已陈列齐全；
9．特卖商品POP是否已悬挂；
10.商品是不是及时做到100%陈列；
11.前进陈列是否已做好；
后 2.安排补货清理卫生
六、 理货员岗位责任 1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。 2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。 3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。 4、管理商品的库存及退换货协助处理。 5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。 6、清查、更换变价商品的标签。
—— 踪。
（2）电脑报表时段及商品销售状况分
12：00
析，并指出有关部门限期改善
（1）厂商次品确认追踪；
2 卖场商品态势追 踪。
（2）重点商品、季节商品及陈列表现 确认； （3）时段别营业额确认（与昨日对
比）；
AM 3、后场库存状况确仓库库存品项、数量及管理状况了解
10：00 认
及指标
—12：
（1）各部门商品表现及促销活动展开
列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量； 下午再补充30%的陈列量。 四、 内部调拨流程 内部调拨是指店与柜组间商品转移； 1、 由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）； 2、 由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处 理； 3、 采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则 不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用 由采购支持部支付后报销。 4、 调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。 5、 保安签字后出门。 五、 销货退回程序 1、顾客持POS小票及所购商品去服务台； 2、服务台人员检查POS小票及商品； 3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换； 4、尽量劝说顾客不予退现金； 5、填写退货登记单； 6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为 A换A）； 7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现； 8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现 金使用，交由收银员此单据不找差价； 9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表” 10、退换货汇总表，由柜组长签字核对退货商品； 11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
业 入.条码打印；
中 2.检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调
拨协助解除负库存，保质期等异常问题；
3.孤儿商品的回收，原因的确定和解决；
4.检查库存，确定是否需要补货，是否有残次，
滞销品需退换货做降价处理或报损；
5.查看有无顾客破损偷窃商品。
营 1.滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调
业 等各种问题得胜汇总，汇报店长；
促销等就绪状况； （2）入口门、地面清洁灯光照明的就
10：00
绪状况；
（1）销售计划 ；
（2）商品计划（特价品、次品）；
2 部门行动计划重 （3）出勤计划；
点确认。
（4）教育计划；
（5）其它（竞争店调查至少每周一
次）；
时段 工作项目