好
坏
卷帘门: 好
坏
主管审核: 日期:
七、相关表格；
单号
收货异常报告单
异常情形 / 勾出（√）
收货部
收货情况/日期
1 错误条形码 （ ）
2 错误条目号 （ ）
3 名称、规格不对 （ ）
4 箱含量不对 （ ）
5 无零售价 （ ）
6 超过保质期或质量不好（ ）
7 无订单或订单不清楚（ ）
8 品种、包装混淆难以收货（ ）
部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门：
供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期：
16
反馈给相关 解决问题日期
部门日期
/时间
八、稽核；
供应商送货:
收货部每天收货订单签收与供 应商的传真订单和送货单完全 相符. 收货文员每天将收货报告明细 送交财务,财务对订单\入库单\ 送货单进行抽查. 营业部门有权对每次收货商品 进行二次验收
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
好
坏
卷帘门: 好
坏
日常工作检查表
中班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
12 男装部
28 常用品部
36 鞋类部
105 家用布品
1
纺织处
101 音像制品书籍
102 玩具
103 体育用品
106 餐桌及厨具
2
百货处
61 食品杂货 63 洗涤类 70 化妆品 115 饮料及烟酒
3
杂货处
128 面包
178 熟食站
181 肉制品
184 鱼类
188 水果蔬菜
4
生鲜处
门店合计
订货金额
实收金额
11:15
8:15
8:30
11:30
订单号
店名称： 月份 / 日期 ___ /___
主要产品 数量 迟到/ 准时
9:00 9:15 9:30
11:45 12:00
9:45
12:15
10:00 10:30
12:30 12:45
10:45
13:00
11:00
13:15
13
七、相关表格；
营业处及部门
日期
每天收货分析表
星期一 订单完成率% 订货单品数量
收货单品数量
单品达成率%
14
七、相关表格；
早班
当班人:
1是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
表，并统计到货率，
毕，5元
18
九、注意事项：
坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 收货数量按实记录，可以少收，不许多收 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库 存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度. 供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事 同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.
（以上标准同样适用于配送中心）
22
九、注意事项： (或标准)
13、食品类商品不得出现以下情况： 13.1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 13.2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液 浑浊或汁液太少、真空包装漏气； 13.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍； 13.4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物、杂物、 凹凸罐； 13.5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、 凹凸罐 13.6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、 发软现象 13.7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状 、真空包装漏气； 13.8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫 或经虫蛀，内含物发芽或发霉
配送部送货:
收货部就配送中心的商品进行 核对,收货部复核配送中心的商 品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时
17
八、稽核；
要求
接受考核部门及办法
配送中心各小组，门店收货组负责商品验收
配送中心、门店，5元 造成经济损失的，由责任人承担
配送中心录入组，门店IT（机房）录入票据错误
8
五、说明；
1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲 时间的问题。
2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。 3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。 5.“收货异常”报告的记录分析。
9
六、流程图；
1.收货流程示意图
21
九、注意事项： (或标准)
11、卫生检查合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检 验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转店店一份日常 备查）
12、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级 、所含主要成份的名称和含量。标明：质量、容量、净含量、 生产日期、保质期等。非注明有关规格、成份、包装方法、中 文标示、失效、产地认证等。
9 超过预约2小时以上（ ）
收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门
收下货物然后通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门
处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号：
23
九注意事项： (或标准)
14、生鲜类商品不得出现以下情况： 蔬菜收货标准 根茎类：无虫咬、发芽、发霉现象（如香芋，土豆） 叶菜类：无明显浸水现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。 花果类：商品的成熟与加工良好（如西兰花、白花菜的叶片和花球茎的长 短都会影响销售和损耗） 菇菌类：商品干燥适度，菇大根短，标准包装商品份量足。 加工菜类：无发芽、斑点与发霉等情形，包装完整。化运输工具：厢式车须经 消毒，无污垢，保持清洁。 品质要求：馐密封、整洁、不漏气胀气，商品要保持完整，不能太碎、颜色纯 正、无杂色、香味纯正、 无异味。 备注：包装上须注明生产日期、保质期、净重、食用方法、存贮条件、厂商电 话、地址、且标识须整洁清晰，条码可扫描。
收货流程
IBMG国际商业管理公司
北京 2009年9月
标准流程格式
一、目的； 二、适用范围； 三、职责； 四、原则； 五、说明； 六、流程图； 七、相关表格； 八、稽核； 九、注意事项
2
一、目的；
建立在现有收货基础上，通过对
缺失环节的监控和梳理，完成收 货环节 的连接与高效流转，确定
每天、每周、每月、每季、每年 的明细报告，做到营运部门把关 执行的第一步。
否
8,三条主通道是否畅通 是
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
好
坏
卷帘门: 好
坏
异常状况留言栏:
备注:
每天早上清洁公司7:00清洁地面一次 每天倾倒垃圾2次(早上9:00/晚上21:00)
每周销毁区地表根本性清洁一次(星期日晚) 每班当班人员全部区域检查后记录此表
. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 . 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 . 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 . 收货秩序良好 . 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
7
四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
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晚班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
收货员核查退货商品 文员将退货信息输入系统
通知供应商取回退货 退货商品放在退货区域 每日核对报表中的退货数量 供应商凭退单传真\身份证取退货 营业员\收货员\保安\供应商核查
文件归档/结束
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七、相关表格；
供应商预约单
时间 部别 供应商 订单号 主要产品 数量 迟到/ 准时
8:00
时间 部别 供应商
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九、注意事项： (或标准)
6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的 条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须 符合便利店的要求； 7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一 年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购 拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，由供应商 赔偿损失。） 8、 成套商品配件必须齐全； 9、 中文标识：进口商品上必须有中文标识； 10、防伪标识：烟、酒等特殊商品必须粘有防伪标识；