涂装车间2012年上半年工作总结及下半年工作计划2012年上半年，涂装车间紧紧围绕公司2012年的工作计划，认真贯彻落实公司的各项要求，在公司领导的正确指导和修船生产事业部的带领下，与其他部门通力合作，完成各项工作任务和实现各项工作指标。
现将2012年上半年的工作做以下回顾和对下半年的工作有以下计划：一、2012年上半年主要经济指标完成情况：（统计数据为1-5月份）财务部数据。
1、产值： 5117.2万元。
毛利：1809.5万元2、毛利率：35.36% 。
二、实物量统计：1、部门每月生产实物量统计如下表：月份打砂面积（折合2.0 平方）特涂（平方）耗砂量（吨）打超高压水（平方)）打常规高压水（平方）搭架(立方)清油（立方)敲锈（平方)淡水用量（吨）1月251844001762.8829227.10 173521.713336.44530.51880 2月93410.070 6538.717946.260883174716.67916.923802050 3月61391.660 4297.41266042345431495035423.91780504月59827.79190944187.9323157.457918102710.984125.955325.78060 5月89981.58256506298.752139.96108106.94266922.66802.31284380 6月51271.4612516358915662.0226128198063.38900.421083.4470 7月178849.256109612356.0428678.5131607496602.5199226.727201390 8月100269.174207.57018.8455473.57174083.54291676.16755.574820213 9月125037.6821008752.6436320.4517234320106512697.557529.263036 10月101096.960 7076.7821463.74641411829158934.472657.441546合计886319.62125063.561878.92306672.941029753.482237696.78274120.19524954.323075部门主体工种实物量与2011年同期对比：1）同期打砂面积减少764202M2 。
同比减少46.3%。
月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计11年打砂面积折合2.0（平153006.3452143117741.4493065.61130806.8183661.702159678.542194008.44112831.36116061.8571313005.09112年打砂面积折合2.0（平2518493410.0761391.6659827.7989981.5851271.46178849.25100269.17125037.68101096.96886319.620500001000001500002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12年11年2）同期搭架减少1183716.46 M3 。
同比减少34.6%。
月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计11年搭架（立方）563210.7126930.6305985.6224428.2231112225276.84369107.7365908.2268668.5159603.92840232.2412年搭架（立173521.7174716.6149503102710.98266922.6198063.3496602.5291676.12010651829152237696.7801000002000003000004000005000006000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12年11年3）同期超高压水增加43452.63M2 。
同比增加16.5%。
月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计11年打超高压水（平45116.84494.281975067.8527191.562071646105.732593.52302017985.3230487.9112年打超高压水（平29227.117946.22660423157.452139.9615662.0228678.555473.5736320.4521463.74306672.9401000020000300004000050000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12年11年4）同期清油舱增加153510.9M2 。
同比增加1.27%。
月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计11年清油（立方）24368.183904.8412821.6510392.56802.6810541.0712380.9363394761.683154.4295466.9512年清油（立方）13336.47916.925423.914125.9556802.38900.42199226.76755.5712697.558934.47274120.195500001000001500002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12年11年三、部门主要目标指标完成情况： 1、安全、职业健康指标：1）本部门职工及管辖的外包工因工死亡事故为零。
2）重伤事故（包括急性中毒和职业病）为零。
3）严重以上火灾、爆炸、水上交通和污染事故为零。
4）没有发生重大火灾、水上设备、水上交通（含作业）、起重设备（含作业）、机动车辆、厂内交通、船舶移动（含进出坞）和污染事故隐患。
5）本部门因工发生微伤5起。
6）体系在本部门运作中没有出现严重不符合项。
7）环境管理目标完成，本部门产生的固体废物100%得到转移。
8）治安管理目标完成，本部门没发生严重以上治安事件。
2、质量指标：1）本部门没发生严重以上质量事故。
2）计量器具一次周检合格率达98%。
3、设备管理指标：1）主要设备的故障停机率为1.2%。
2）设备一、二级保养计划完成率达99%。
3）特大、重大设备事故为0。
4、外包管理指标：1）外包员工稳定率为70.7%。
2）车间协力队人员稳定率为38%。
3）特殊工种持证率为63.4%。
四、部门主要费用的控制情况：今年1-10月份部门各项费用基本得到较好控制，可控费用预算为353.58万，1-10月共使用264.37万，完成预算的75%。
具体情况如下表：2012年月度预算执行表单位：万元科目名称2012年预算1月费用2月费用3月费用4月费用5月费用6月费用7月费用8月费用9月费用10月费用1-10月合计完成比例个人劳保防护用品费5.240.99200.41000.49000.22000.41000.24580.41200.39420.27730.13 3.9875.95%消防器材0.850.03000.08000.00000.00000.20400.15500.01320.06780.00000.000.5564.71%报刊资料费0.060.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.000.000.00%公务差旅费2.000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.000.000.00%业务招待费-招待费5.00 1.80000.16000.43000.02700.00000.00000.29060.20300.08670.2734 3.2765.41%业务招待费-活动费2.000.07000.00000.08000.13000.00000.12600.00000.15000.00000.11070.6733.34%业务招待费-客餐费1.000.06540.07200.12000.06420.04260.03360.05760.07980.08040.05640.6767.20%IT维修0.160.000.000.000.010.000.010.010.000.000.000.0318.75%IT耗材0.830.000.070.070.030.000.070.060.070.060.070.5059.88%办公用品领用0.400.01900.04880.03610.01000.02500.02050.02250.01920.03300.020.2562.85%印刷品领用2.860.00000.33000.43000.24000.03600.20000.21360.23550.18300.18 2.0571.60%饮用水0.400.01920.01920.02560.02560.02560.03200.03200.03840.01920.02560.2665.60%生产设备维修费8.000.000.00 1.520.100.000.000.000.000.00 5.10 6.7284.00%生产设备备件费80.00 6.307.457.318.497.707.668.877.937.78 6.1275.6194.51%其他办公维修费0.300.000.000.000.020.110.000.060.090.010.290.58194.33%台账工具 6.000.310.000.000.020.020.110.000.000.160.000.6310.43%一般工具0.430.000.000.030.020.020.040.010.000.020.000.1432.26%部门易耗品（含三供耗材）35.00 2.19 2.99 2.81 2.12 2.90 2.07 3.66 2.04 1.65 2.5424.9871.37%水费 3.000.020.060.050.010.070.190.210.180.180.13 1.1036.67%电费55.70 3.62 2.85 4.01 2.73 3.10 4.23 3.65 4.75 4.67 2.9536.5665.64%生产用油料费130.0011.23 5.1713.397.089.159.6810.83547.1412.4010.6096.6874.37%设备检测费13.250.02 1.41 1.200.00 2.49 1.160.830.920.530.509.0668.41%非标件修理费1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%量具0.100.000.000.000.000.000.000.000.090.000.000.0990.00%合计353.58264.37五、存在问题：1、部门安全工作不稳定，大小事故和隐患频发。