标准化管理文件名称文件编号：控制计划管理办法 生效日期：2018年04月01日版次：A/0 页码：1 ，共8页版次 修改内容编写/修改人审核 批准 修改日期1. 目的1.1 规范《控制计划》的输入、编制、分析、更新等活动。

2. 范围2.1 依据每款车型的生产过程流程，对生产制造潜在失效模式及后果分析充分认识前提下，对每一个工序编写正式生产阶段的控制计划，以下简称生产控制计划。

3. 定义3.1控制计划：Control Plan，简称PC。

控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述，主要表明产品的重要特性和工程要求，保证整车产品质量和生产一致性，减少和控制设计、制造及装配过程中产生的不良影响。

一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。

控制计划的最终形成包含样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划三个阶段。

生产控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施和阶段性要求，是在正式生产运行当中为保证产品特性而制定的过程监测或控制方法的动态文件。

4. 职责4.1 研究院4.1.1 项目组4.1.1.1 新产品开发试生产阶段输出PFMEA或试生产控制计划。

4.1.2 2 在试生产及小批量生产时跟踪验证，按《工艺文件更改管理办法》反馈异常并提出更改。

4.1.2 2 各模块代表对最终编制完成的控制计划进行批准确认。

4.2 工艺技术部4.2.1 工艺工程师4.2.1.1 根据输入的PFMEA或试生产控制计划及其它生产制造指导文件，以工序为单位建立小组并按控制计划编制标准编制生产控制计划。

4.2.1.2 其它工艺文件更改，判定是否涉及到相关特性和要求，同步更改生产控制计划并按《工艺文件更改管理办法》完成变更。

4.2.2 工艺科长4.2.2.1 负责生产控制计划形成进度，和生产控制计划的动态更新推进。

4.2.3 标准化专员4.2.3.1 工艺科标准化专员负责形成和更改工艺文件的标准化，并对更改的工艺文件做工艺纪律检查操作一致性，并按工艺纪律检查要求处理。

4.3 各生产制造厂部4.3.1 车间技术员4.3.1.1 参与控制计划的意见提出和生产验证。

4.3.1.2 负责控制计划的车间落实及内部检查。

4.3.2 车间技术/生产主任4.3.2.1 负责控制计划的车间实施开展和管理。

4.3.2.2 负责员工操作与文件的一致性。

4.3.3 厂部部长4.3.3.1 负责相关工作的推进和检查。

4.4 质量管理部4.4.1 供应商质量管理工程师4.4.1.1 参与控制计划的意见提出和产品功能验证。

4.4.1.2 负责控制计划的车间落实效果及过程和最终检查控制。

4.4.1.3 各模块代表对最终编制完成的控制计划进行批准确认。

4.5 其它控制计划小组必要成员（包含但不限于分管领导、物流、采购、设备等） 4.5.1. 其它必要代表或负责人对最终编制完成的控制计划进行批准确认。

输入：PFMEA、工艺流程图等2.Y生产控制计划形成A3.N Y审批4. Y生产控制计划执行5.控制计划执行检查6.结束5.2 生产控制计划的编制5.2.1 文件输入5.2.1.1 相关参考文件有过程流程图、SFMEA、DFMEA、PFMEA、工程样图、性能规范、材料规范、包装规范、目视标准和工业标准、试生产控制计划、作业指导书、检验指导书、量具和有关实验设备要求、新设备工装和设施要求、产品/过程特殊特性等，但以过程流程图、PFMEA或试生产控制计划及其相似经验为主。

5.2.2 控制计划中的特性约定5.2.2.1 控制项目特性分类：关键特性（A）、重要特性（B）、一般特性（C）。

a) 关键特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动灯），排放、噪声、无线电子干扰等等。

一般生产中，对品质影响重大，使产品组装或功能失效时也归为关键特性。

在控制计划中我们使用“A”表示关键特性。

b) 重要特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者影响在生产制造过程中的效率。

一般生产中，其对品质影响较大，需要定时或定量检验并记录相关参数。

在控制计划中我们使用“B”表示重要特性。

c) 一般特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动不会显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能或外观。

一般生产中，关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子。

在控制计划中我们使用“C”或不做任何标识表示一般特性。

5.2.2.2 关键点的制定可结合产品在最终顾客的使用表现和生产制造过程以及内部研发工程的主要问题，依据PFMEA来对特性定义。

比如当严重程度大于8（S=9/10）时，定为关键特性；当严重度为5-8（5≤S≤8）而频度大于3（O≥4）时，定为重要特性；其它定为一般特性。

5.2.3 控制计划格式5.2.3.1 以本文表单附件为准。

5.2.4 控制计划栏目说明5.2.4.1 样件、试生产、生产。

表示控制计划适合的APQP阶段，本管理办法针对生产控制计划，所以全部选择生产。

5.2.4.2 控制计划编号。

便于追溯使用，如Q/HL-B11C-1405-CY-001，根据工艺《技术文件管理规范》，Q/HL表示归属公司技术体系文件，B11C表示车型代码，1405表示控制计划的工艺文件代码，CY表示工艺科室代码，001为顺序号。

5.2.4.3 文件版本。

A/0，指根据输入文件编制的初版文件。

具体依照《文件控制程序》“5.4.3.1.3 文件版本版次之制定”进行：一阶﹑二阶﹑三阶、四阶文件的第一版本为A/0版﹐若修改内容条数<=5条则改为A/1版﹐依此类推﹐直至A/5版，大于A/5则必须改版发行，再类推为B/1—B/5…，以此类推。

若文件修改次数较多或单次修改内容条数>5条，则可将文件直接改版，如：版本A/3文件修改内容条数>=5条重新发行，则版本成为B/0。

5.2.4.4 页数。

对于多页的控制计划，在栏目内填写（共 页，第 页）。

5.2.4.5 零件编号/最新更改等级。

指系统、子系统或零件的编号。

使用时填入图样规范的最新更改等级和/或发布日期。

5.2.4.6 零件名称/描述。

产品/过程的名称和简要描述。

5.2.4.7 供方工厂。

填入制定控制计划公司和适当的工厂/部门/科室名称。

5.2.4.8 主要联系人/电话。

负责控制计划的主要联系人姓名和电话。

5.2.4.9 核心小组。

负责控制计划最终实施版本的人员姓名。

建议将所有小组成员姓名、电话和地址列入附表。

5.2.4.10 供方/工厂批准日期。

与工艺科室代码对应，所属厂部负责人对实施版本签字确认并按其推行。

5.2.4.11 日期（编制）。

首次或更改完成的编制日期。

5.2.4.12 顾客工程批准/日期（如需要）。

如有必要，获得研发部门代表的批准。

5.2.4.13 顾客质量批准/日期（如需要）。

如有必要，获得质量管理部门代表的批准。

5.2.4.14 其它批准/日期。

如有必要，获得其它部门代表的批准。

5.2.4.15 零件/过程编号。

该项编号通常参照于过程流程图。

如有多个零件编号存在（组件），那么应该相应的列出单个零件编号和它们的过程编号。

5.2.4.16 过程名称/操作描述。

系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中有所描述。

识别图中最能描述所述操作的过程名称或操作名称。

5.2.4.17 机器、装置夹具、工装。

需要时，对所操作的加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它生产设备或工具进行描述。

5.2.4.18 特性。

该栏包含编号、产品、过程三项。

a)编号。

必要时填入适当文件名称或编号，诸如但不限于作业指导书、检验指导书、已编制好的控制计划、与其它或本文件相互参照用的编号代码或仅作为序列号。

也可填写特殊夹具、工装、设备、工具等的管理编号等。

b)产品。

产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。

核心小组应从所有来源中识别组成产品特性中的特殊性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。

另外，也可以将制造中的需要常规控制的其它产品特性列入。

c)过程。

过程特性为与被识别产品具有因果关系的而过程变量。

其仅能在异常发生时才能测量出。

核心小组应识别并控制其过程特性变差，以最大限度的减少产品变差。

对于一个产品，可能有一个或多个过程特性。

在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。

5.2.4.19 特殊特性分类。

按控制项目特性分类填写，关键特性（A）、重要特性（B）、一般特性（C）或直接空着。

5.2.4.20 产品/过程/规范/公差。

可从各种指导文件、工程文件中获得，诸如但不限于图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配中获得的要求或规范。

5.2.4.21 评价/测量技术。

这一栏说明了所使用的测量系统。

它包括测量零部件/过程/制造装置所需的量具、检具和/或实验装置。

在使用一个测量系统前，应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、和精度进行分析，再做出相应的选择。

5.2.4.22 样本容量/频率。

当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。

5.2.4.23 控制方法。

这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。

所用的控制应是基于对过程的有效分析，控制方法取决于所存在的过程类型。

诸如但不限于统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。

控制计划描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。

如果使用复杂的控制程序，计划中可直接引用程序文件特定名称和/或编号。

为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。

例如，出现过程或过程能力的重大变化，就应重新对控制方法进行评价。

5.2.4.24 反应计划。

其规定了为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。

这些措施通常是最接近过程的人员（操作者、调整者或监督者）的职责，并在控制计划里清晰地指明，并做出文件化的固化。

5.2.4.25 措施负责部门/人。

在所有情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰的标识、隔离和处理。

可以用来标注特定的反应计划的负责人员。

5.2.4.26 相关文件。

本栏可不作为重要栏目填写，如需填写，可在整个控制计划及其它文件完成差不多的情况下填写，因为许多文件需要在控制计划的互补下逐步完善。

可以用来标注特定的反应计划编号和要求、标准依据文件信息。

5.2.5 控制计划核查5.2.5.1 控制计划的制定是否全面了解已知的客户关注事项。

5.2.5.2 是否已将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划。

5.2.5.3 控制计划的制定是否使用了FMEA。

5.2.5.4 是否有明确的要求检验规范，如性能试验、关键尺寸、量具、项目名称等。