程序文件目录广州市XXX 电线厂计量文件控制程序１. 目的为保证本厂在计量管理体系运行中，所有计量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止误用失效文件。

2. 范围适用于本厂计量管理体系文件的控制和管理。

３. 职责3.1 副总经理负责批准计量手册和程序文件。

3.2 计量管理员负责组织编写计量手册和程序文件，批准作业性文件。

3.3 厂务室负责计量手册、程序文件和管理文件的控制和文件的归口管理。

3.4 质检部负责配合技术性文件的编制和控制。

3.5 各部：负责对本部门内部使用的文件的编制，并对文件的有效识别、应用和保管。

4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 外来文件ａ）国家及上级机关颁发的与产品有关法规、法令、政策等文件； ｂ）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； ｃ）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。

4.１.２ 内部形成文件 ａ）计量手册、程序文件；ｂ）支持性管理文件（包括规章制度、管理办法等）、技术文件（包括图纸、规范、作业指导书）表格等。

4.1.3 受控文件和非受控文件ａ）有效文件由厂务室在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别；ｂ）非受控文件由厂务室在文件加盖“非受控文件”印章为非受控文件，不得在与计量管理体系运行有关的工作场所使用。

4.１.4 由厂务室建立文件和资料清单目录，在每年初提出有效版本的清单及文件修改一览表。

编号： ZJ/JL-002-2006 版本/修订号： A/04.2文件的编号4.2.1质量手册的编号/ ——厂家代号质量手册流水号年号4.2.2程序文件的编号——厂家代号程序文件流水号年号4.2.3支持文件厂家代号支持文件流水号4.2.4质量记录的编号厂家代号支持文件流水号4.2.5文件版本、修改状态的编号版本：以A、B、C……进行标识，第一版为A版；修改状态：以1、2、3……进行标识，尚未修改为0，第一次修改为1；例：A/0为第一版0次修改，A/0为第一版第1次修改。

4.3文件的编制4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表组织编制。

4.3.2 其他文件由主管该项工作的部门负责编制。

4.4文件的、批准和发布4.4.1质量手册、程序文件由总经理批准发布。

4.4.2其他文件由管理者代表（质量负责人）批准发布。

4．5文件的发放4.5.1文件的发放统一由厂务室负责将文件分发至组或有关岗位。

4.5.2文件发放对象及数量由管理者代表决定。

文件发放到使用部门时，要在受控状态处加盖“受控文件”印章，并设定受控号码，每份受控文件只有唯一的受控号码，便于追溯。

受控号码以“□□”表示，例如“05”表示该份为其中的第5份。

4.5.3《文件清单一览表》由厂务室依据《文件发放/收回登记表》编制，管理者代表批准。

4.5.4发放有效文件时，厂务室填制《文件发放/收回登记表》，文件领用人签收。

4.5.5不属文件发放范围，但确因工作需要的使用者，可向厂务室借阅。

任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是本厂外部人员提供有效文件。

4.5.6文件破损，影响使用时，可由文件领用人向厂务室申请置换，补发完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由厂务室负责销毁。

4.5.7如文件丢失，应向厂务室提出申请，经批准后补发。

丢失的文件一旦找回，应立即上交厂务室，厂务室做好登记。

4.6文件的更换和换页4.6.1文件应易于识别，清晰可辨。

如文件需修改时，由修订组填写《文件变更申请单》，说明理由，交原批准者同意后，按本程序４．３和４．４规定执行。

4.6.2厂务室应及时更改《文件资料一览表》，做好更改情况记录。

4．7文件的换版与作废4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。

原版文件相应作废。

按经审批的发放范围、发放程序换发新版本。

4.7.2 换发新版时，原版文件由厂务室收回并作好标记并及时销毁。

需作资料保留的，经原批准人同意留用的，由厂务室在原文件上加盖“作废”印章后方可留用。

4.8外来文件的控制4.8.１上级颁发的指导性文件，由厂务室负责管理发放，但应控制其有效性。

4.8.２直接引用的各类外来文件，其归口职能按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报厂务室备案。

4.8.3客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序确定自行管理办法，控制其有效性，并报厂务室备案。

4.8.4厂务室负责及时填写外来文件一览表，控制其有效性。

4.9 文件管理和控制所形成的记录按《质量记录控制程序》执行。

5. 相关文件《质量记录控制程序》6. 质量记录《文件发放/收回登记表》《文件资料一览表》《文件变更申请单》《外来文件一览表》《文件修改一览表》广东XXX 电缆实业有限公司质量记录控制程序1. 目的对质量记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。

2. 范围适用于本厂质量管理体系运行有关记录的控制和管理，包括适当的外来质量记录。

3. 职责3.1 厂务室负责编写《质量记录总览表》备案各类记录的样本。

3.2 各部负责对本部门的记录进行控制与管理。

4. 工作程序 4.1 记录的范围4.1.1 质量管理体系共有的记录：内部审核记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。

4.1.2 与质量活动有关的记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。

4.2 记录的形式、编号及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。

4.2.2 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。

记录样式按《文件控制程序》规定编号。

4.2.3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。

4.3 记录的收集、标识和归档4.3.1 各部文件资料管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。

4.3.2 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，每月进行分类整理。

编号：SX /CX-02-2005 版本/修订号：A/04.3.3如有多种记录，要对存放记录的文件夹进行编号，每一文件夹内附有所存放记录的清单，一般情况下各部对记录每月整理一次，装订成集，在封面或文件夹侧面注明组、记录名称及月份；每年进行一次总的归档，在封面或文件夹侧面注明组、记录名称及年份。

4.4记录的保存和销毁4.5厂务室编写《质量记录总览表》，填写记录名称、表码、保存期、编制组等内容，交厂务室主管审批；并汇集备案记录的样本。

记录的样式按《文件控制程序》予以控制。

4.6各部按照《质量记录总览表》的期限要求保存记录。

4.6.1记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。

4.6.2记录不得随意销毁，过期的记录须经所在组主管核实批准后方能处置。

4.7记录的查阅、借阅4.7.1经记录保存组负责人同意，相关组可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经控制组负责人同意，并限期归还。

4.7.2如合同中有要求，经保存组负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。

4.8记录样式的批准、更改及发放4.8.1记录样式及其《文件变更申请单》由与该记录相关的文件批准人批准，记录样式的批准采取背面盖“受控”章的方式；改版后的记录样式应附有经批准的《文件变更申请单》，背面可不再盖章。

4.8.2各部门将更改后的质量记录交至厂务室，由厂务室对《质量记录总览表》进行相应的修改，及时更换记录样式。

4.8.3各部门需领用所需记录样式时，由厂务室根据《质量记录总览表》发放有效的记录给所需部门。

4.9外来记录的控制4.9.1外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等）由相关组保存。

4.10质量记录的一般保存期限为3年，如有特别追溯要求，可适当延长。

5.相关文件《文件控制程序》6.质量记录《质量记录总览表》广东XXX 电缆实业有限公司人力资源控制程序1. 目的建立并实施人力资源控制程序，以确保从事对产品质量有影响工作的人员能胜任本岗位工作要求。

2. 适用范围本程序适用于与产品质量有关的所有人员。

3. 职责3.1 管理者代表负责提供人力资源。

3.2 管理者代表负责组织编制《年度培训计划》。

3.3 厂务室具体负责组织员工的培训考评工作。

4. 工作程序4.1 人力资源配置根据本厂产品实现过程对人员的实际需要，管理者代表根据各岗位工作人员学历、技能及工作经历的具体要求，选择、安排新员工的岗位。

4.2 员工培训根据本厂员工质量意识和技术技能实际状况，管理者代表组织制订《年度培训计划》，由厂务室具体负责实施。

4.2.1培训内容B 、质量意识：包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及有关质量法规； b 、技术技能：包括专业技术知识和实际操作技能。

4.2.2 培训形式B 、质量意识的培训：由管理者代表或者聘请厂外专家在厂内授课；b 、技术技能的培训：由生产部或质检部专业技术人员为员工集中授课、到现场进行操作指导，或者委外培训。

4.2.3 培训要求B 、所有从事对产品质量有影响工作的人员，均应参加质量意识和相关技术技能的培训，并经考核合格，取得“上岗证”后方可上岗；b 、从事特种作业（如电工）的人员，必须取得政府部门考核发放的“特种作业操作证”，方可上岗。

4.3 员工考评厂务室每年应对员工进行一次考评，发现不能胜任本职工作的，须及时安排培训或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。

4.4 培训、考评记录所有的培训和考评，都应由厂务室做好记录，为各类人员建立培训档案并长期保存。

5. 质量记录《年度培训计划表》 《员工培训记录表》 《员工考评记录表》编号：SX /CX-03-2005 版本/修订号：A/0广州市珠江电线厂客户服务控制程序1. 目的:落实“以客户为中心”的原则对与客户有关的过程实施系统管理，确保本公司产品计量要求,包括交期、服务与客户的需求和期望相一致，以赢得客户满意。

2. 范围:适用于客户的沟通与服务，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含订单/合同评审），产品实现出货及售后服务、客户满意度、客户投诉及投诉问题的分析与改善等方面的一系列过程。

(必要时包括对客户财产的管理)。

3. 定义：3.1 客户：本文件所指“客户”属于外部客户。