流程接口和输入输出是否清晰
审核结果
审核意见
审核人
年月日
注：1、业务部门只填写表中灰色部分；
2Hale Waihona Puke 表中“主要依据或理由”填写新制或修订内容。
管理制度审核记录表
主责部门
经办人
领导
基本信息
文件名称
制度形式
新建□修订□废止□
分类分级
分类
COP□、SP□、MP□
分级
一级□、二级□、三级□
主要依据或理由
初步审核
意见
审核内容
审核意见
目的是否明确
是否符合法律法规、专业体系要求
是否与上级文件、相关制度相矛盾
主要内容是否适用、科学、可操作
职责分工是否明确