告，整改措施落实到位。
2.有工程质量检查制度，有监督检查计划。
2、质
质检制度能够在实际
3•有工程质量奖惩措施，质量奖惩记录台帐清
检制
中有效执行、落实，
晰、完整。
度执
能够有效地保证工程
10
行情
质量
4.质量检查记录齐全、真实，有整改反馈，发
况
现的问题能够及时米取有效措施解决，并能不
断改进、修正质量管理各项措施。
4、施
工技
术方 案
施工组织设计、施工 方案内容详细，审批 流程严密、手续齐全， 具有优化记录，现场 按方案施工
1.及时编制工程总体施工组织设计、单项施工 技术施工方案，按分类要求上报、编审批手续 齐全。
2.要求分包商按其企业内部流程审批后上报公 司，对分包工程项目的施工组织设计或单项施 工技术方案进行审批。
责任明确，质量条款具备可操作性。
队伍
管理，做好对分包单
3.分包单位及劳务协作队伍质量管理办法内容
质量
位及劳务协作队伍过
管理
程控制，严格奖惩罚
制度
完善，有明确的监控措施，适用性强。
4.应协助分包单位及协作队伍制定施工技术方 案，做好技术交底和人员培训工作，有相应记 录。
5.对分包单位及劳务协作队伍的检查、验收及 奖惩记录。
1、
施工过
程质量
控制
1.项目开工前，编制《质量控制点一览表》；各分项工程开工前编制 《分项工程质量控制点一览表》。质量控制点有关技术要求向现场技
术人员及作业班组进行技术交底。
2.对施工过程中出现的不合格品，由质检人员及时标识，按不合格品 控制程序处置，并留有记录；对不合格品评审后要上报；不合格品采
取纠正措施处理并验证，记录真实完整，建立不合格品台账。
8.检测报告签字齐全，符合要求，检测结论清晰、明确，没有出具虚 假报告。
9.CMA章使用正确。
10.试验检测环境满足试验检测要求，环境温湿度及时记录，建立化 学药品领用台账，严格“三废”处理。
11.建立不合格报告台帐。
3.制定详细试验检测工作计划。
4.建立仪器设备管理制度；仪器设备满足试验检测要求；有专人负责 保管仪器设备；仪器设备档案齐全；建立仪器设备校准/检定计划， 仪器设备检定和校准按规定进行；仪器设备摆放规范、合理，三色状 态标识清晰完整，外观清洁；仪器设备使用记录格式统一，记录即时； 放射性仪器设备（核子密度仪）专人妥善保管。
6档
档案资料按档案馆和
技术手册资料等文件书籍进行受控管理，建立
案资
公司相关办法规范管
文件受控台账，领用归还及时登记。
6
理、手续齐全、资料
料
完整。
4.分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，
符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时，
签字齐全。
5.工程照片、声像资料连续、清晰、工程部位
齐全；照片标明摄影时间、里程桩号、结构部
6.施工中半成品和成品按规定的方式及时、准确地标识。
7.特殊过程的人员经过培训，受控设备经过检测，特殊过程一般指① 钻孔桩、挖孔桩施工；②预应力施工；③混凝土工程：④钢筋连接、 焊接；填写特殊过程鉴定记录。
2、
试验检
测
1.编制《质量手册》，符合ISO/IECI7025有关要求，并运行有效。
2.配备足够检测人员，检测人员分工明确，按要求持证上岗。
5.建立样品管理制度；取样方法科学；样品标识明晰，具有唯一性，
不容发生混淆；样品保管规范；样品流转有序。
6.试验检测不得超范围开展检测工作， 应按规定的检测频率开展，米 用的试验检测标准、规范和规程应现行有效，并进行了受控管理。
7.原始记录有固定表格即时记录，不得抄录。记录报告信息齐全，涂
3
改规范，签字齐全。
5.应定期召开质量工作例会，对质量现况进行
评价、总结；对好的经验进行交流、推广；
3、分
应严格审查分包单位
1.分包单位及劳务协作队伍应具备中国交建资
包单
及劳务协作队伍经营
格，应建立合格分包商名录。
位及
能力情况，将分包单
劳务
位及劳务协作队伍纳
2.与分包单位及劳务协作队伍合同规范、质量
10ห้องสมุดไป่ตู้
协作
入质量管理体系统一
5、质
质量问题及质量事故
1.发生工程质量问题或质量事故，及时按照有
量冋
处理符合相关规章制
关制度上报，手续齐全。
题/质
4
量事
度、及时、有效、记
2.有因工程质量问题而被监理、业主警告、责
故
录完整。
令返工，处理及时，记录完整。
1.资料归档及时、手续完备。
2.资料完整、保管规范。
3.对使用的法律法规、规章制度、标准规范、
1、质
实。
量管
质量管理体系的有效
性、适用性、运行情
3.有明确的质量目标、方针和质量控制措施。
10
理体
系
况、持续改进情况
4.人员持证上冈，熟悉本工程关键环节情况，
满足合同要求。
5.应制定和健全包括《质量管理手册》质量管
理制度和考核制度,
并按照管理制度开展各项
工作。
1.上一次的整改要求及时贯彻，有整改措施报
位，并作简要说明。
6.施工日志格式有项目统一制作，记录后定期
上交，记录真实、及时、连续。
7、技
术文
件及
上墙
图表
1•工程所需的技术标准、施工规范、操作规程 齐全、有效。
2.组织机构图、施工形象进度图、质量管理体 系图、主要冈位职责、晴雨表记录标识。
3
技术文件及上墙图标
齐全、有效
三、工程质量监督管理工作（30分）
工程项目质量考核表
施工项目名称:
日
一、工程质量指标（20分）
序号
考核项目
考核控制
指标
满分
自评分
考评分
备注
1
单位工程交工验收合格率
100%
10
2
单位工程竣工验收优良品
>90%
10
二、工程质量管理工作率（50分）
满
考核
检杳项目
考核标准
分
得分
1•有专门的质量管理机构（组织机构框图）。
2•有专职质量管理人员，质量分级责任明确落
3.对潜在不合格及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证。 达到设计要求的认可证明文件等齐全、完整。
4.质量记录清单经动态管理且有效。
5.施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合
4
理，涂改规范。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体 清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项。其它质量记录也设有专人 管理，便于查阅。
3.总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，
并优化；有优化记录。
4.总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、 详细。
5.施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并 经过复核、审核、审批。
6.现场按照施工组织设计、施工方案进行施工。
7.检查经批准的总体施工组织设计、施工方案
7
发放、归档控制情况，对批复意见的执仃情况。